目  录

第一部分 基本情况 ..................................2

一、部门（单位）职责 .....................................2

二、机构设置............................................. 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 ....................2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 ..................3

一、收入支出总体情况说明................................. 3

二、收入决算情况说明..................................... 4

三、支出决算情况说明..................................... 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明......................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................. 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明................... 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明................. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................9

十、预算绩效情况说明..................................... 11

十一、其他重要事项情况说明............................... 13

第四部分  名词解释...................................15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）起草商务领域地方性法规和政府规章草案。拟订全区商务发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出自治区利用外资的发展规划并组织实施。指导全区商业网点、商品市场（现货交易类）规划及商业体系建设工作。

（三）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动物流配送、电子商务、流通规范化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（四）负责推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯机制建设。按规定权限对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订全区规范市场运行、流通秩序的制度，负责推进商务领域行政执法。

（五）组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按职责分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订全区酒类、药品流通发展规划和制度，对酒类、药品流通发展进行指导。

（六）研究提出推进全区电子商务发展建议，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导全区贸易促进活动和外贸促进工作。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推动进出口品牌建设。组织实施国家拟订的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。大力发展边境贸易，指导边境小额贸易、边民互市贸易。

（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。按规定权限推进进出口贸易规范化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的政策、规划，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法，组织实施全区反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立全区进出口公平贸易预警机制。

（十一）按规定权限开展外商投资促进、保护和管理工作。指导规范全区对外招商引资活动。指导经济技术开发区、边（跨）境经济合作区、综合保税区等有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十二）负责全区会展业促进与管理工作。

（十三）按规定权限负责全区对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等。指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全区对外投资管理办法。

（十四）执行商务部对外援助尤其是对尼泊尔援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况。

（十五）贯彻执行国家口岸工作政策，负责全区口岸建设和管理工作。

（十六）负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。

（十七）根据授权，依法依规开展商务系统县处级以下人员因公出国审批工作。

（十八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为商务厅机关，无下属单位。商务厅设12个正处级内设机构、4个事业单位，12个内设机构分别为：办公室、政策法规处、规划财务处、市场建设处、商贸服务管理处、消费促进处、运行调节处、电子商务处、对外贸易处、外资外经处、口岸管理处、人事处（机关党委）。4个事业单位分别为：中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室（中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心）、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制10人，办公室设在我厅。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计14,577.63万元，与2023年33,012.63万元相比减少18,435.00万元，支出总计14,577.63万元，与2023年33,012.63万元相比减少18,435.00万元，下降55.84%。主要原因是减少供销集团注册资本金4,900.00万元、地球第三极品牌建设7,170.04万元、办公区给排水管道用电线路设备改造262.09万元、向上海吉林紧急支援生活物资经费789.51万元、供销发展专项资金1,831.68万元等。

（一）收入总计主要构成。

本年收入11,896.06万元,较2023年度决算数24,003.27万元减少12,107.21万元，主要原因是减少供销集团注册资本金4,900.00万元、地球第三极品牌建设7,170.04万元。

年初结转结余2,681.57万元，主要是地球第三极区域品牌发展资金792.19万元、口岸发展专项资金829.72万元、供销合作社发展专项资金133.94万元、县域商业体系建设项目135.8万元等，较2023年度决算数9,009.36万元减少6,327.79万元，下降70.23%，主要原因是减少电子商务进农村综合示范整区推进项目4,489.04万元、地球第三极区域品牌发展资金2,877.86万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出13,074.81万元，年末结转结余1,502.82万元，结转主要是口岸经费884.00万元、“中华美食.西藏味道”美食大赛406.47万元，较2023年度结转决算数4,069.68万元减少2,566.86万元，下降63.07%，主要原因是减少地球第三极区域品牌发展资金1,270.92万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入11,896.06万元，其中：财政拨款收入11,896.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,074.81万元，其中：基本支出5,475.04万元，占41.87%；项目支出7,599.77万元，占58.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11,896.06万元，支出13,074.81万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少12,107.21万元，下降50.44%，主要原因是减少供销集团注册资本金4,900.00万元、地球第三极品牌建设7,170.04万元。支出减少15,868.14万元，下降54.83%，主要原因是减少供销集团注册资本金4,900.00万元、地球第三极品牌建设7,170.04万元。

财政拨款年初结转结余2,681.57万元，主要是地球第三极区域品牌发展资金792.19万元、口岸发展专项资金829.72万元、供销合作社发展专项资金133.94万元、县域商业体系建设项目135.8万元等，较2023年度决算数9,009.36万元减少6,327.79万元，下降70.23%，主要原因是减少电子商务进农村综合示范整区推进项目4,489.04万元、地球第三极区域品牌发展资金2,877.86万元。

财政拨款年末结转结余1,502.82万元，主要是口岸经费884.00万元、“中华美食.西藏味道”美食大赛406.47万元，较2023年度决算数减少2,566.86万元，63.07%，主要原因是减少地球第三极区域品牌发展资金1,270.92万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,074.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度28,942.95万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,868.14万元，下降54.83%，主要原因是减少供销集团注册资本金4,900.00万元、地球第三极品牌建设7,170.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,074.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,018.2万元，占46.03%；社会保障和就业（类）支出594.13万元，占4.54%；卫生健康（类）支出251.48万元，占1.92%；商业服务业等（类）支出5,255.92万元，占40.2%；住房保障（类）支出342.3万元，占2.62%；其他（类）支出612.78万元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,297.4万元，支出决算为13,074.81万元，完成年初预算的91.45%。其中：

1.一般公共服务（类）支出。年初预算为6,924.37万元，支出决算为6,018.2万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资等人员经费结余；二是强化节约意识，压缩非必要开支。

 2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为684.08万元，支出决算为594.13万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员保险结余；二是公益性岗位补贴结余。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为296.27万元，支出决算为251.48万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是保险结余。

4.商业服务业等（类）支出。年初预算为6,023.7万元，支出决算为5,255.92万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是调减供销集团注册资本金4,900.00万元；二是追加电子商务进农村经费1,800.00万元、新增限额以上商贸流通企业奖励1,136.00万元、“中华美食.西藏味道”美食大赛500.00万元、西藏自治区绿色餐饮企业奖励314.00万元、西藏老字号奖励资金120.00万元等。

5.住房保障（类）支出。年初预算为368.98万元，支出决算为342.3万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是公积金结余。

6.其他（类）支出。年初预算为0.00万元，支出决算为612.78万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转信息化建设612.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,475.04万元，其中：人员经费4,993.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费481.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区商务厅2024年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区商务厅2024年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为192.27万元，支出决算为180.04万元，完成预算的93.64%，与2023年度134.12万元相比，“三公”经费支出增加45.92万元，增长34.24%，主要原因:一是2024年参加中尼经贸协调委员会、中尼洽谈会、澳大利亚品牌展，增加出国费用；二是2024年度新购公务用车1辆。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.6万元，占22.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算138.46万元，占76.9%；公务接待费支出决算1.98万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出39.6万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）25人次。开支内容包括：一是参加第十七届中尼洽谈会支出10.59万元，主要用于国际机票、住宿费、公杂费、伙食费、保险等。二是参加第十二届中尼经贸协调会支出19.71万元，主要用于国际机票、住宿费、公杂费、伙食费、保险等。三是参加澳大利亚展会支出9.3万元，主要用于国际机票、住宿费、公杂费、伙食费、保险等。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0.03万元，下降0.08%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加24.6万元，增长164.00%，主要原因是参加中尼经贸协调委员会、中尼洽谈会、澳大利亚品牌展。

     2.公务用车购置及运行维护费支出138.46万元。其中：

公务用车购置支出44.98万元，全年购置公务用车1辆，主要用于办公，年末公务用车保有量19辆。

公务用车运行维护费支出93.48万元，主要用于油料、维修及年审等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少12.2万元，下降8.1%。与2023年度116.93万元相比，公务用车购置及运行维护费支出增加21.53万元，增长18.41%，主要原因是新购公务用车。

      3.公务接待费支出1.98万元，其中：

国内接待费支出1.98万元，国内公务接待14批次，接待98人次；主要用于接待商务部、各省市等工作餐。国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数无增减。与2023年度2.18万元相比，公务接待费支出减少0.2万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约。

十、预算绩效情况说明

    区商务厅深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，及时向财政部门报送年度资金绩效评价、绩效监控等情况。对资金进行月调度机制，把问题想在前、解决在前，查找不足、补齐短板，不具备实施条件的项目或客观因素影响无法继续实施的项目，及时调整预算。年终开展内部评价工作，从外经贸发展专项资金、促消费资金、口岸资金、供销资金等方面总结绩效评价、存在困难和下一步措施，着力提升商务运行工作水平，多维度改进业务管理、财务管理和资金管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度区商务厅机关运行经费481.72万元，比年初预算554.34万元减少72.62万元，降低13.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度区商务厅政府采购支出总额2,129.42万元，其中：政府采购货物支出72.29万元、政府采购服务支出2,057.13万元。主要包括：拉萨航空口岸国际航站楼办公设备采购72.29万元、拉萨航空口岸国际货场智能卡口配套项目620.61万元、拉萨航空口岸联检区维修137.4万元、商务厅政务信息系统运维129.02万元、县域商业体系建设项目监督管理第三方机构服务政府采购项目135.8万元、物业服务项目126.00万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积20280.92平方米，其中：办公用房6568平方米，业务用房7000平方米，其他（不含构筑物）6712.92平方米。

本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是办公。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十八、国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十九、其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。