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西藏自治区商务厅2017年度部门决算

作者: 发布时间: 2018-08-22


西藏自治区区商务厅2017年度部门决算














2018 8  18 日






目  录

    第一部分 西藏自治区商务厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区商务厅2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

        二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区商务厅2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释








第一部分 


西藏自治区商务厅概况


一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区商务厅2017年度部门决算编制范围的单位包括12个内设机构1个驻厅纪检组4个事业单位,分别为:办公室、政策法规处、规划财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处、对外贸易处(边境贸易管理局)、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、自治区口岸管理办公室、政工人事处、纪检组(监察室)中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室(中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心)、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。

    二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

 西藏自治区商务厅主要履行下列职责:

 1、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的方针政策和法律法规,执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟订自治区国内外贸易、国际经济合作和招商引资发展规划并组织实施;研究区域经济合作,现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订自治区贸易发展规划,承担促进城乡市场发展的责任,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农牧区市场体系建设,组织实施农牧区现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,执行国家有关规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按照有关规定对成品油流通和液化气储备进行监督管理。

6、贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录,组织实施区内重要工业品原材料和重要农产品的进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。

9、指导全区外商投资工作;依法核准我区外商投资企业的设立及变更事项,依法审核上报重大外商投资项目合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进,规范对外招商引资工作;指导西藏拉萨经济技术开发区及其他经济园区和边境经济合作区的有关工作;组织实施服务贸易和服务外包的政策和标准,推动服务外包平台建设;负责国内贸易领域的招商引资工作;牵头组织招商引资各类展会的相关工作。

10、负责全区对外经济合作工作,执行国家有关对外经济合作政策;贯彻落实中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;组织实施境外投资的管理办法和政策,依法核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

11、执行对外援助政策和计划,监督检查援外项目执行情况,管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、拟订我区与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导边境小额贸易、边民互市贸易;协调管理自治区口岸工作。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

 (二)部门机构设置。

西藏自治区商务厅包括12个内设机构1个驻厅纪检组4个事业单位,分别为:办公室、政策法规处、规划财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处、对外贸易处(边境贸易管理局)、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、自治区口岸管理办公室、政工人事处、纪检组(监察室)中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室(中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心)、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。


第二部分

西藏自治区商务厅2017年度决算明细表

(详见附表1-8)





第三部分

区商务厅2017年度决算情况说明


一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

我厅2017年财政拨款收入为26,969.67万元2016年财政拨款收入为4,542.3万元,比去年同期增加22,427.37万元。主要是因为2017年下达了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元。2017年财政拨款支出为 26,950.76万元2016年财政拨款支出为4,766.02万元,比去年同期增加22,184.74万元。主要是因为2017年支出了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

我厅2017年财政拨款收入为26,969.67万元2016年财政拨款收入为4,542.3万元,比去年同期增加22,427.37万元。主要是因为2017年下达了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

我厅2017年财政拨款支出为 26,950.76万元2016年财政拨款支出为4,766.02万元,比去年同期增加22,184.74万元。主要是因为2017年支出了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元。


2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我厅2017年基本支出为3627.18万元,2016年基本支出为2448.16万元,比去年同期增加1179.02万元。主要增加了社会保障缴费公补部分。2017年项目支出为23,323.58元,2016年项目支出为2317.86万元,同比增加21,005.72万元。主要是因为2017年支出了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元。

     (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年财政拨款支出为26,950.76万元,其中一般公共服务支出占总支出的15.3%、口岸建设占总支出的1.4%、商业服务业等支出占总支出的80.7%、住房保障支出占总支出的1.3%、社会保障和就业支出占总支出的1.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况


2017年财政拨款支出决算对比一览表

科目编码

科目名称

2017(万元)

2016(万元)

增减比

201

一般公共服务

4130.82

3487.24

643.58

20103

 政府办公厅(室)及相关机购事物

18

92

-74

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机购事物

18

92

-74

20113

商贸事务

4112.82

3395.24

717.58

2011301

 行政运行

3287.92

2462.53

825.39

2011304

  对外贸易管理

69.86

238

-168.14

2011305

  国际经济合作

154.34

65.98

88.36

2011306

  外资管理


25

-25

2011307

  国内贸易管理


40

-40

2011399

  其他商贸事务支出

600.7

563.73

36.97

214

交通运输

377.78

957.23

-557.45

21401

 公路水路运输

377.78

957.23

-557.45

2140138

  口岸建设

377.78

957.23

-557.345

216

商业服务业等事务

21764.95

29.65

21735.3

21602

 商业流通事务

21764.95

29.65

21735.3

2160299

   其他商业流通事务支出

21666.35

29.65

21636.7

2160217

市场监测及信息管理

98.6


98.6

221

住房保障支出

337.95

105.05

232.9

22103

城乡社区住宅

337.95

105.05

232.9

2210301

    公有住房建设和维修改造支出

337.95

105.05

232.9

229

其他支出


186.85

-186.85

22904

  其他政府性基金支出


186.85

-186.85

2290400

   其他政府性基金支出


186.85

-186.85

208

社会保障和就业支出

339.26


339.26

20805

行政事业单位离退休

339.26


339.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

339.26


339.26


合  计

26950.76

4766.02

22184.74



 



五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明


 西藏自治区商务厅2017年“三公”经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

154.41

241.14


1.因公出国(境)费

26.72

50.75


其中:(1)因公出国(境)团组数


5


      (2)因公出国(境)团人数


22


2.公务接待费

14.44

1.87


其中:(1)公务接待的批次


4


        (2)公务接待的人数


39


3.公务用车经费

113.25

188.52


其中:(1)公务用车运行维护费


188.52


  (2)公务用车购置数


0


  (3)公务用车保有量


28



2017年商务厅“三公经费”支出为241.14万元,2016年商务厅“三公经费”支出为172.37万元同比增加68.77万元。主要是由于我厅现有车辆大部分车龄较长、整体车况较差,自2010年至今一直未更新车辆,加之我厅下乡调研任务较重,造成车辆维修和油耗较大,车辆运行维护费居高不下。

    六、2017年度机关运行情况说明

  (一)2017我厅履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合4602.95万元。其中,基本支出2373.49万元,一般行政管理项目支出721.1万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

         2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

        七、政府采购情况说明

西藏自治区商务厅2017年度政府采购总额129.51万元,其中:118万元为厅办公大楼更换电梯,11.51万元为车辆保险

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区商务厅共有车辆28,全部为一般公务用车。


九、预算绩效情况说明

2017年,我厅高度重视预算绩效管理工作,通过强化主体责任意识,把预算执行工作放在更加突出的位置,厅机关处室负责人为落实预算执行进度的第一责任人,负责预算执行项目的分解落实工作,督促有关部门和承办单位加快项目实施进度,及时做好项目评审、验收、项目资金拨付等工作。层层落实责任,层层传导压力,确保2017年度预算执行不达标的情况得到改善。

1.预算执行进度进一步提高。2017年,我厅牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金,加快财政运行效率,通过在每月召开的厅务会上定期向我厅相关处室通报预算执行进度情况并要求加快预算执行进度等措施进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关处室加强事前、事中事后的预算绩效管理工作。截止2017年12月31日,我厅系统年终预算执行进度基本达到了财政要求的序时进度。

2.预算绩效评价逐步完善。2017年,我厅大力加强预算绩效管理制度、强化人员培训,通过参加财政厅举办的各类预算绩效培训班、学习内地省市预算绩效评价情况等,提高了我厅预算绩效人员的政策水平和业务素质,为做好我厅预算绩效管理工作奠定了扎实的理论与实际工作基础。

3.预算绩效编制进一步规范。2017年,我厅全面开展预算绩效编制工作,从申请年度预算追加资金到编制2018年度预算,进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标,规范了整体预算绩效编制工作。

2017年 ,我厅绩效评价管理工作取得了一定的进步,但离财政部门的要求还有一定差距,今后我厅将严格按照财政部门的要求,进一步加强预算绩效管理工作,确保资金项目安全有效。

十、重点、重大项目信息公开

2017年我厅无重点、重大项目。


      第四部分 名词解释


        一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。 

        二、其他收入指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

 三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

        四、一般公共服务支出:指商务厅用于保障机构正常运行,开展商贸事务工作的支出。

 、对外贸易管理:反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

 六、国际经济合作:反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

 七、外资管理:反映商贸部门外资管理方面的支出。

 八、国内贸易管理:反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

 九、其他商贸事物支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。