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区商务厅2020年度部门决算

作者: 发布时间: 2021-11-05

区商务厅2020年度部门决算














2021      11    3 日





目  录

第一部分  区商务厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区商务厅2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区商务厅2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释





















第一部分 


区商务厅概况


一、部门决算单位构成

纳入区商务厅2020年度部门决算编制范围的单位为区商务厅机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

区商务厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级,加挂自治区口岸管理办公室牌子,贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对商务工作的统一领导。主要履行下列职责:

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策,贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场(现货交易类)规划,以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为,牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订规范市场运行、流通秩序的政策,负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品(食糖除外)储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策,对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见,会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权,代表自治区人民政府与邻国(地区)建立多双边经贸联系机制并组织相关工作,进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施,指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施,依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理,规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边(跨)境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作,配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作,指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作,执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作(含公民出境就业)等,指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订全区对外投资管理办法和具体政策,依法备案或核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

14.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目,监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策,负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

区商务厅12个内设机构、4个事业单位12个内设机构分别为:办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处(机关党委)。4个事业单位分别为:中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室(中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心)、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组办公室设在我厅。


第二部分

区商务厅2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

收入支出决算总表






公开01表

部门:商务厅





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1 

6928.09 

一、一般公共服务支出

25 

5051.18 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2 


二、外交支出

26 


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3 


三、国防支出

27 


四、上级补助收入

4 


四、公共安全支出

28 


五、事业收入

5 


五、教育支出

29 


六、经营收入

6 


六、科学技术支出

30 


七、附属单位上缴收入

7 


七、文化旅游体育与传媒支出

31 


八、其他收入

8 


八、社会保障和就业支出

32 

330.28 


9 


九、卫生健康支出

33 

193.22 


10 


十、节能环保支出

34 



11 


十一、城乡社区支出

35 



12 


十二、农林水支出

36 



13 


十三、交通运输支出

37 

46.14 


14 


十四、资源勘探工业信息等支出

38 



15 


十五、商业服务业等支出

39 

14234.17 


16 


十六、金融支出

40 



17 


十七、援助其他地区支出

41 



18 


十八、自然资源海洋气象等支出

42 



19 


十九、住房保障支出

43 

261.25 


20 


二十、粮油物资储备支出

44 

371.00 

本年收入合计

21 

6928.09 

本年支出合计

45 

20487.24 

         使用非财政拨款结余

22 


                结余分配

46 


         年初结转和结余

23 

14135.00 

                年末结转和结余

47 

575.85 

总计

24 

21063.09 

总计

48 

21063.09 


收入决算表










公开02表

部门:商务厅







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,928.09

6,928.09






201 

一般公共服务支出

4,957.28

4,957.28






20113 

商贸事务

4,957.28

4,957.28






2011301 

  行政运行

3,130.33

3,130.33






2011302 

  一般行政管理事务

1,289.17

1,289.17






2011304 

  对外贸易管理

63.02

63.02






2011305 

  国际经济合作

45.00

45.00






2011399 

  其他商贸事务支出

429.75

429.75






208 

社会保障和就业支出

330.28

330.28






20805 

行政事业单位养老支出

330.28

330.28






2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.28

330.28






210 

卫生健康支出

193.22

193.22






21011 

行政事业单位医疗

193.22

193.22






2101101 

  行政单位医疗

146.96

146.96






2101103 

  公务员医疗补助

46.27

46.27






214 

交通运输支出

53.53

53.53






21401 

公路水路运输

53.53

53.53






2140138 

  口岸建设

53.53

53.53






216 

商业服务业等支出

761.53

761.53






21602 

商业流通事务

230.21

230.21






2160299 

  其他商业流通事务支出

230.21

230.21






21606 

涉外发展服务支出

31.32

31.32






2160699 

  其他涉外发展服务支出

31.32

31.32






21699 

其他商业服务业等支出

500.00

500.00






2169999 

  其他商业服务业等支出

500.00

500.00






221 

住房保障支出

261.25

261.25






22102 

住房改革支出

261.25

261.25






2210201 

  住房公积金

261.25

261.25






222 

粮油物资储备支出

371.00

371.00






22205 

重要商品储备

371.00

371.00






2220503 

  肉类储备

371.00 

371.00 







支出决算表









公开03表

部门:商务厅







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20487.24 

3791.32 

16695.92 




201 

一般公共服务支出

5051.18 

3006.57 

2044.62 




20113 

商贸事务

5051.18 

3006.57 

2044.62 




2011301 

  行政运行

3212.69 

3006.57 

206.13 




2011302 

  一般行政管理事务

1261.16 

0.00 

1261.16 




2011304 

  对外贸易管理

61.22 

0.00 

61.22 




2011305 

  国际经济合作

26.93 

0.00 

26.93 




2011399 

  其他商贸事务支出

489.18 

0.00 

489.18 




208 

社会保障和就业支出

330.28 

330.28 

0.00 




20805 

行政事业单位养老支出

330.28 

330.28 

0.00 




2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.28 

330.28 

0.00 




210 

卫生健康支出

193.22 

193.22 

0.00 




21011 

行政事业单位医疗

193.22 

193.22 

0.00 




2101101 

  行政单位医疗

146.96 

146.96 

0.00 




2101103 

  公务员医疗补助

46.27 

46.27 

0.00 




214 

交通运输支出

46.14 

0.00 

46.14 




21401 

公路水路运输

46.14 

0.00 

46.14 




2140138 

  口岸建设

46.14 

0.00 

46.14 




216 

商业服务业等支出

14234.17 

0.00 

14234.17 




21602 

商业流通事务

13749.85 

0.00 

13749.85 




2160299 

  其他商业流通事务支出

13749.85 

0.00 

13749.85 




21606 

涉外发展服务支出

363.16 

0.00 

363.16 




2160699 

  其他涉外发展服务支出

363.16 

0.00 

363.16 




21699 

其他商业服务业等支出

121.15 

0.00 

121.15 




2169999 

  其他商业服务业等支出

121.15 

0.00 

121.15 




221 

住房保障支出

261.25 

261.25 

0.00 




22102 

住房改革支出

261.25 

261.25 

0.00 




2210201 

  住房公积金

261.25 

261.25 

0.00 




222 

粮油物资储备支出

371.00 

0.00 

371.00 




22205 

重要商品储备

371.00 

0.00 

371.00 




2220503 

  肉类储备

371.00 

0.00 

371.00 





财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:商务厅








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6928.09 

一、一般公共服务支出

27

5051.18

5051.18



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

28





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

29






4


四、公共安全支出

30






5


五、教育支出

31






6


六、科学技术支出

32






7


七、文化旅游体育与传媒支出

33






8


八、社会保障和就业支出

34

330.28

330.28




9


九、卫生健康支出

35

193.22

193.22




10


十、节能环保支出

36






11


十一、城乡社区支出

37






12


十二、农林水支出

38






13


十三、交通运输支出

39

46.14

46.14




14


十四、资源勘探工业信息等支出

40






15


十五、商业服务业等支出

41

14234.17

14234.17




16


十六、金融支出

42






17


十七、援助其他地区支出

43






18


十八、自然资源海洋气象等支出

44






19


十九、住房保障支出

45

261.25

261.25




20


二十、粮油物资储备支出

46

371

371



本年收入合计

21

6928.09 

本年支出合计

47

20487.24

20487.24



年初财政拨款结转和结余

22

14135.00 

年末财政拨款结转和结余

48

575.85

575.85



      一般公共预算财政拨款

23

14135.00 


49





        政府性基金预算财政拨款

24



50





          国有资本经营预算财政拨款

25



51





总计

26

21063.09 

总计

52

21063.09

21063.09




一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:商务厅




单位:万元

项    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

20,487.24

3,791.32

16,695.92

201

一般公共服务支出

5051.18

3,006.57

2044.62

20113

商贸事务

5051.18

3,006.57

2044.62

2011301

  行政运行

3212.69

3,006.57

206.13

2011302

  一般行政管理事务

1261.16

0.00

1261.16

2011304

  对外贸易管理

61.22

0.00

61.22

2011305

  国际经济合作

26.93

0.00

26.93

2011399

  其他商贸事务支出

489.18

0.00

489.18

208

社会保障和就业支出

330.28

330.28

0

20805

行政事业单位养老支出

330.28

330.28

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.28

330.28

0

210

卫生健康支出

193.22

193.22

0

21011

行政事业单位医疗

193.22

193.22

0

2101101

  行政单位医疗

146.96

146.96

0

2101103

  公务员医疗补助

46.27

46.27

0

214

交通运输支出

46.14

0.00

46.14

21401

公路水路运输

46.14

0.00

46.14

2140138

  口岸建设

46.14

0.00

46.14

216

商业服务业等支出

14234.17

0.00

14234.17

21602

商业流通事务

13749.85

0.00

13749.85

2160299

  其他商业流通事务支出

13749.85

0.00

13749.85

21606

涉外发展服务支出

363.16

0.00

363.16

2160699

  其他涉外发展服务支出

363.16

0.00

363.16

21699

其他商业服务业等支出

121.15

0.00

121.15

2169999

  其他商业服务业等支出

121.15

0.00

121.15

221

住房保障支出

261.25

261.25

0

22102

住房改革支出

261.25

261.25

0

2210201

  住房公积金

261.25

261.25

0

222

粮油物资储备支出

371

0

371

22205

重要商品储备

371

0

371

2220503

  肉类储备

371

0

371


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:商务厅







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3357.77

302

商品和服务支出

423.68

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

617.87

30201

  办公费

5.41

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

1603.25

30202

  印刷费

0.99

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

175.29

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

21.62

31002

  办公设备购置

2.3

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

330.28

30206

  电费

14.08

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

8.41

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

136.96

30208

  取暖费

21.81

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

46.27

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

14.1

30211

  差旅费

7.19

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

261.25

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

10

30213

  维修(护)费

3.86

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

162.51

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

7.57

30215

  会议费

2.93

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

6.49

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.86

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

4.56

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

120.67

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

46.88

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

47.43

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助

3.01

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

114.05




人员经费合计

3365.34

公用经费合计

425.98


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:商务厅










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

174.13

25

140.23


140.23

8.9

142.32

3.71

136.75


136.75

1.86


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:商务厅






单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
























































国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:商务厅




单位:万元

项    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




































第三部分

区商务厅2020年度部门决算数据说明


一、收入支出决算总体情况说明

我厅2020年收入总计21063.09万,2019年收入总计20674.2万元,同比增加388.89万元,增长1.88%,主要为信息网络及软件软件购置更新446.59万元。2020年本年支出合计20487.24万元,2019年本年支出合计6211.4万元,同比增加14275.84万元,增长229.83%,主要为支付电子商务进农村资金13550.00万元。2020年年末结转和结余575.85万元,2019年年末结转和结余14462.8万元,同比减少13886.95万元,主要为2019年年末结转电子商务进农村资金13615.00万元。

二、收入决算情况说明

我厅2020年收入总计21063.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6928.09万元,占32.89%;年初结转和结余14135.00元,占67.11%。一般公共预算财政拨款收入为本年收入,年初结转结余主要为2019年电子商务进农村资金13615.00万元。

三、支出决算情况说明

我厅2020年本年支出合计20487.24万元,其中:基本支出3791.32万元,占支出合计的18.51%;项目支出16695.92万元,占支出合计的81.49%。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

我厅2020年一般公共预算财政拨款收入6928.09万元,年初结转和结余14135.00万元,收入总计21063.09万元。2020年本年支出合计20487.24万元,年末结转和结余575.85万元,支出总计21063.09万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

我厅2020年一般公共预算财政拨款本年支出20487.24万元,其中:基本支出3791.32万元,项目支出16695.92万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

我厅2020年度财政拨款支出20487.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5051.18万元、占24.66%,社会保障和就业支出330.28万元、占1.61%,卫生健康支出193.22万元、占0.94%,交通运输支出46.14万元、占0.23%,商业服务业等支出14234.17万元、占69.48%,住房保障支出261.25万元、占1.27%,粮油物资储备支出371.00万,

占1.81%。

(四)2020年财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5051.18万元——商务事务5051.18万元,其中:行政运行3212.69万元、一般行政管理事务1261.16万元、对外贸易管理61.22万元、国际经济合作26.93万元、其他商贸事务支出489.18万元。

2.社会保障和就业支出330.28万元——行政事业单位养老支出330.28万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出330.28万元。

3.卫生健康支出193.22万元——行政事业单位医疗193.22万元,其中:行政单位医疗146.96万元、公务员医疗补助46.26万元。

4. 交通运输支出46.14万元——公路水路运输46.14万元,其中:口岸建设46.14元。

5.商业服务业等支出14234.17万元——商业流通事务13749.85万元,其中:其他商业流通事务支出13749.85万元;涉外发展服务支出363.16万元,其中:其他涉外发展服务支出363.16万元;其他商业服务业等支出121.15万元,其中:其他商业服务业等支出121.15万元。

6.住房保障支出261.25万元——住房改革支出261.25万元,其中:住房公积金261.25万元。

7.粮油物资储备支出371.00万元——重要商品储备371.00元,其中:肉类储备371.00万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                     商务厅2020年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

224.41

142.32


1.因公出国(境)费

64.96

3.71


其中:(1)因公出国(境)团组数




      (2)因公出国(境)团人数




2.公务接待费

8.9

1.86


其中: (1)公务接待的批次




   (2)公务接待的人数




    3.公务用车经费

150.55


136.75


其中:(1)公务用车运行维护费

150.55

136.75


  (2)公务用车购置数




  (3)公务用车保有量




2020年三公经费预算数224.41万元、决算数142.32万元,2019年三公经费决算数227.57万元,同比减少85.25万元,降低37.46%,具体如下: 

1.因公出国(境)费用3.71万元,出国团组2组3人次,比2019年88.55万元,减少84.84万元,降低95.81%。主要受疫情影响,我厅援尼项目未赴尼泊尔进行组织实施工作。

2.公务接待费1.86万元,接待13批次69人次,比2019年5.24万元,减少3.38万元,降低64.5%,主要为根据八项规定要求,厉行勤俭节约、压缩支出。

3公务用车运行维护费136.75万元,比2019年133.78万元,增加2.97万元,增加2.22%。主要原因为我厅公务用车自2010年未更新,车辆老化严重,加之我厅承担着对外援助、口岸管理、农牧区商贸物流建设管理等工作任务,下乡调研任务繁重,致使车辆修理费和油料费居高不下。

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年我厅履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计4237.91万元,与年初预算3944.52万元相比增加293.39万元,主要为年中申请信息网络及软件软件购置更新446.59万元。其中,基本支出3791.32万元,一般行政管理项目支出446.59万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出3791.32万元,包括两部分;一部分是人员经费3365.34万元,具体包括工资、津贴及奖金、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等;二是公用经费425.98万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2.一般行政管理项目支出446.59万元,为信息网络及软件软件购置更新。

    七、政府采购情况说明

2020年我厅政府采购项目共计5个,项目支出总金额为1419.59万元。其中:

1.车辆参保支出9.92万元;

2.商务厅办公大楼维修支出124.01万元;

3. 信息网络及软件软件购置更新446.59万元;

4.健康茶试点推广采购配送支出774.56万元;

5.南亚通道专题纪录片支出64.51万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我厅车辆编制数20辆,实有车辆20辆,其中,其他用车20辆;单位价值50万元(含)以上通用设备15台(套);单位无价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年我厅深入贯彻落实全面实施预算绩效管理,牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,多措并举加强资金预算绩效跟踪管理工作,加快财政资金预算执行进度。开展了对2019年财政资金进行绩效自评、2020年项目资金进行绩效监控的工作,尤其针对重点项目资金,定期做好绩效跟踪相关数据资料的收集、整理和汇总,分析资金支出和项目实施中存在影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等问题,同时督促项目资金相关处室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作,大力加强预算绩效管理制度,通过商务厅财政支出预算绩效跟踪管理实施意见,进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

我厅无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

我厅无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

我厅2020年年初结转和结余为2019年度服务业发展专项资金13615.00万元,2020年实际支付13550.00万元,用于支持电子商务进农村工作。电子商务进农村综合示范项目涵盖物流、品牌、营销、溯源、培训、服务等多个领域,贯穿建设、运营、生产、流通、分配等各个环节,涉及商务、财政、扶贫、交通、农牧、市场监督、邮管、通讯等多家部门,是一项综合性工程。我厅建立电子商务进农村综合示范整区推进项目三方议事规则,加强项目资金支出预算管理,有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性,提高财政资金使用绩效,保障财政支出实现预期目标。


第四部分 名词解释


    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、对外贸易管理,指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

五、国际经济合作,指商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

六、其他商贸事务支出,指上述项目以外用于商贸事务方面的支出。





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