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西藏自治区商务厅2019年度部门预算

作者: 发布时间: 2019-01-31

 

 

 

 


 

目  录

 

第一部分  商务厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  商务厅2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  商务厅2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

商务厅概况

 

一、部门预算单位构成

纳入商务厅2019年部门预算编制范围的单位为商务厅机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

商务厅主要履行下列职责:

1、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的方针政策和法律法规,执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟订自治区国内外贸易、国际经济合作和招商引资发展规划并组织实施;研究区域经济合作,现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订自治区贸易发展规划,承担促进城乡市场发展的责任,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农牧区市场体系建设,组织实施农牧区现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,执行国家有关规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按照有关规定对成品油流通和液化气储备进行监督管理。

6、贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录,组织实施区内重要工业品原材料和重要农产品的进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。

9、指导全区外商投资工作;依法核准我区外商投资企业的设立及变更事项,依法审核上报重大外商投资项目合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进,规范对外招商引资工作;指导西藏拉萨经济技术开发区及其他经济园区和边境经济合作区的有关工作;组织实施服务贸易和服务外包的政策和标准,推动服务外包平台建设;负责国内贸易领域的招商引资工作;牵头组织招商引资各类展会的相关工作。

10、负责全区对外经济合作工作,执行国家有关对外经济合作政策;贯彻落实中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;组织实施境外投资的管理办法和政策,依法核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

11、执行对外援助政策和计划,监督检查援外项目执行情况,管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、拟订我区与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导边境小额贸易、边民互市贸易;协调管理自治区口岸工作。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

商务厅设12个内设机构、4个事业单位,分别为:办公室、政工人事处、政策法规处、规划财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处、对外贸易处(边境贸易管理局)、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、自治区口岸管理办公室。4个事业单位分别为:中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室(中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心)、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制8人,在我厅办公。


 

 

第二部分

 

商务厅2019年度预算明细表

(表格详见附件)



财政拨款收支总表

表一

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4687.99

一、本年支出

5668.55

5668.55

(一)一般公共预算拨款

4687.99

(一)一般公共服务支出

4272.18

4272.18

(二)政府性基金预算拨款

(二)社会保障和就业支出

415.81

415.81

(三)转移性支出

980.56

980.56

二、上年结转

980.56

(四)……

(一)一般公共预算拨款

980.56

……

(二)政府性基金预算拨款

……

二、结转下年

收 入 总 计

5668.55

支 出 总 计

5668.55

5668.55

 

 

 

一般公共预算支出表

表二

单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2011301

行政运行(商贸事务)

3780.66

3319.66

461

2011304

对外贸易管理

80

80

2011305

国际经济合作

45

45

2011399

其他商贸事务支出

366.52

366.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

415.81

415.81

合计

4687.99

3735.47

952.52

备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

表三

单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

备注

科目编码

科目名称

合计

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

501

机关工资福利支出

3198.99

301

工资福利支出

3198.99

01

工资奖金津补贴

2118.87

01

基本工资

543.24

02

津贴补贴

1414.59

03

奖金

161.04

02

社会保障缴费

655.71

08

机关事业单位基本养老保险缴费

415.81

10

职工基本医疗保险缴费

166.35

11

公务员医疗补助缴费

56.91

12

其他社会保障缴费

16.64

03

住房公积金

231.89

13

住房公积金

231.89

99

其他工资福利支出

192.52

99

其他工资福利支出

192.52

502

机关商品和服务支出

447.48

302

商品和服务支出

447.48

01

办公经费

220.04

01

办公费

7.93

05

水费

1.78

06

电费

7.54

07

邮电费

11.47

08

取暖费

67.16

11

差旅费

81.58

28

工会经费

41.87

29

福利费

0.71

02

会议费

14.4

15

会议费

14.4

03

培训费

11.7

16

培训费

11.7

06

公务接待费

14.01

17

公务接待费

14.01

08

公务用车运行维护费

66.21

31

公务用车运行维护费

66.21

09

维修(护)费

4.25

13

维修(护)费

4.25

99

其他商品和服务支出

116.87

99

其他商品和服务支出

116.87

509

对个人和家庭的补助

89

303

对个人和家庭的补助

 89

01

社会福利和救助

72.4

04

抚恤金

 60

05

生活补助

 2.4

07

医疗费补助

10 

99

其他对个人和家庭补助

16.6

99

其他对个人和家庭的补助

16.6 

合计

3735.47

3287.99

447.48

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位:万元

 2018年预算数

 2018年预算执行数

 2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

92.69

78.25

78.25

14.44

293.85

37.49

251.67

251.67

4.69

140.22

50

76.21

76.21

14.01

注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;

        2.如此表为空表,请说明原因。



                         政府性基金预算支出表

表五

单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

说明:本部门2019年没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;

        2.如此表为空表,请说明原因。

           部门收支总表

表六

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4687.99

一、一般公共服务

4272.18

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他收入

五、教育

六、科学技术

七、社会保障和就业支出

415.81

八、转移性支出

980.56

本年收入合计

4687.99

本年支出合计

5668.55

用事业基金弥补收支差额

上年结转

980.56

结转下年

收 入 总 计

5668.55

支 出 总 计

5668.55

部门收入总表

表七

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4272.18

4272.18

20113

商贸事务

4272.18

4272.18

2011301

      行政运行

3780.66

3780.66

2011304

      对外贸易管理

80

80

2011305

      国际经济合作

45

45

2011399

      其他商贸事务支出

366.52

366.52

208

社会保障和就业支出

415.81

415.81

20805

行政事业单位离退休

415.81

415.81

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

415.81

415.81

230

转移性支出

980.56

980.56

23008

调出资金

980.56

980.56

2300899

      其他调出资金

980.56

980.56

合 计

5668.55

980.56

4687.99

注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;

      2.如此表为空表,请说明原因。

 

部门支出总表

表八

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4272.18

3319.66

952.52

20113

  商贸事务

4272.18

3319.66

952.52

2011301

      行政运行

3780.66

3319.66

461

2011304

      对外贸易管理

80

80

2011305

      国际经济合作

45

45

2011399

      其他商贸事务支出

366.52

366.52

208

社会保障和就业支出

415.81

415.81

20805

行政事业单位离退休

415.81

415.81

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415.81

415.81

230

转移性支出

980.56

980.56

23008

调出资金

980.56

980.56

2300899

      其他调出资金

980.56

980.56

合 计

5668.55

3735.47

1933.08

 

 

 

 



 

第三部分

商务厅2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我厅2019年财政拨款收支总预算5668.55万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入4687.99万元,上年结转980.56万元;支出包括:一般公共服务支出4272.18万元、社会保障和就业支出415.81万元、转移性支出980.56万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

我厅2019年一般公共预算当年财政拨款预算4687.99万元,相比2018年4612.52万元增加了75.47万元,增长了1.64%。其中:基本支出3735.47万元,比2018年4046.42万元减少了310.95万元,降低了7.68%,主要是工资福利支出、商品和服务支出有所减少;项目支出952.52万元,比2018年566.1万元增加了386.42万元,增长了68.26%,主要是增加了办公大楼维修经费。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)2019年一般公共服务支出预算4272.18万元,占当年财政拨款91.13%,比2018年预算支出4168.65万元增加了103.53万元,增长了2.48%。其中:

1、商贸事务行政运行2019年一般公共服务支出3780.66万元,比2018年预算支出3602.55万元增加了178.11万元,增长4.94%。主要是增加了办公大楼维修经费。

2、商贸事务对外贸易管理2019年一般公共服务支出80万元,比2018年预算支出80万元,无变动。

3、商贸事务国际经济合作2019年一般公共服务支出45万元,比2018年预算支出45万元,无变动。

4、商贸事务其他商贸事务支出2019年一般公共服务支出366.52万元,比2018年预算支出441.1万元减少了74.58万元,降低了16.9%。主要是减少了业务费。

(二)社会保障和就业支出(类)2019年一般公共服务支出预算415.81万元万元,占当年财政拨款8.87%,比2018年预算支出443.87万元减少了28.06万元,降低了6.32%,主要是人员减少。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

我厅2019年一般公共预算基本支出3735.47万元,其中:

人员经费3287.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费447.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 

 

西藏自治区商务厅2019年“三公”经费预算数

单位:万元

项目

2019年预算数

备注

合       计

140.22

1、因公出国境费用

50

2、公务接待费

14.01

3、公务用车费

76.21

其中:(1)公务用车运行维护费

76.21

(2)公务用车购置

我厅2019年“三公”经费预算数为140.22万元,比2018年“三公”经费92.69万元增加了47.53万元,增长了51.28%,主要是增加了对外贸易管理出国(境)费用50万元。其中:2019年公务接待费14.01万元,,比2018年公务接待费14.44万元减少了0.43万元,降低了2.98%;2019年公务用车运行维护费76.21万元,比2018年公务用车运行维护费78.25万元减少了2.04万元,降低了2.61%;2019年因公出国(境)费用50万元,比2018年增加了50万元,增长了100%。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我厅2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,我厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、转移性支出。具体情况如下:

  (一)收入预算总计5668.55万元。

      1、一般公共预算拨款收入4687.99万元,占总收入的82.7%;

      2、上年结转980.56万元,占总收入的17.3%。

      (二)支出预算总计5668.55万元。

      1、一般公共服务支出4272.18,占总支出的75.36%;

      2、社会保障和就业支出415.81万元,占总支出的7.34%;

      3、转移性支出980.56万元,占总支出的17.3%

    七、关于区商务厅收入总表的说明。

     我厅2019年财政拨款收入5668.55万元,其中:一般公共预算拨款收入4687.99万元,占82.7%;上年结转980.56万元,占17.3%。

    八、关于区商务厅支出总表的说明。

     我厅2019年支出预算5668.55万元,其中:基本支出3735.47万元,占65.9%;项目支出1933.08万元,占34.1%。

    九、其他重要事项的情况说明。

   (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    我厅2019年机关运行经费财政拨款预算1400.00万元,比2018年1064.33万元增加了335.67万元,增长了31.54%,主要是增加了办公大楼维修经费。

    (二)政府采购情况说明。

     我厅2019年政府采购预算总额为461.00万元,用于办公大楼维修经费。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

     我厅截止至2018年12月31日固定资产总计8649.49万元。其中:车辆实有数24辆,均为一般公务用车。无50万元以上设备。

    (四)预算绩效情况说明。

     我厅2019年预算绩效管理项目全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款952.52万元。分别为:办公大楼维修461万元、业务费173万元、国际经济交流中心业务经费45万元、贸促会展经费100万元、口岸办费用50万元、中尼经贸协调委员会办公室工作经费30万元、2019年第二届中国国际进口博览会37万元、第一书记工作经费3万元、机动金19万元、机关党建经费24.52万元和外经贸发展资金中小企业国际市场开拓项目预留资金10万元。

 

 

第四部分

 

名词解释

     一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

     二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     三、对外贸易管理:反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

     四、国际经济合作:反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

     五、外资管理:反映商贸部门外资管理方面的支出。

     六、国内贸易管理:反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

     七、其他商贸事物支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出