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西藏自治区商务厅2018年度部门决算

作者: 发布时间: 2019-08-29

目  录


第一部分  商务厅概况

一、 部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  商务厅2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  商务厅2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

    三、2018年度一般公共预算支出情况说明

    四2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

    六、2018年度机关运行情况说明

    七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释




第一部分 商务厅概况


一、部门决算单位构成

纳入商务厅2018年度部门决算编制范围的单位为商务厅机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

商务厅主要履行下列职责: 

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场(现货交易类)规划,以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为,牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟定规范市场运行,流通秩序的政策,负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品(食糖除外)储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策,对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见,会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权,代表自治区人民政府与邻国(地区)建立多双边经贸联系机制并组织相关工作,进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施,指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施,依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理,规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边(跨)境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作,配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作,指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作,执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作(含公民出境就业)等,指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订全区对外投资管理办法和具体政策依法备案或核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

14.执行商务部对外援助求其是对尼援助计划和项目,监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策,负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

商务厅设12个内设机构、4个事业单位,分别为:办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处(机关党委)。4个事业单位分别为:中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室(中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心)、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制8人,办公室设在我厅。




第二部分 商务厅2018年度部门决算表

(详见附表1-8)



第三部分 商务厅2018年度部门决算数据说明



一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

商务厅2018年度财政拨款收入为5,114.43万元,2017年财政拨款收入为26,969.67万元,比去年同期减少21,855.24万元,主要原因为2017年下达了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元,口岸建设资金550万元、碘盐补贴资金1500万元。2018年财政拨款支出5,061.63万元,2017年财政拨款支出为26,950.76万元,比去年同期减少21,889.13万元。主要原因为2017年下达了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元,口岸建设资金550万元、碘盐补贴资金1500万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

商务厅2018年度财政拨款收入为5,114.43万元,2017年财政拨款收入为26,969.67万元,比去年同期减少21,855.24万元,主要原因为2017年下达了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元,口岸建设资金550万元、碘盐补贴资金1500万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

商务厅2018年财政拨款支出5,061.63万元,2017年财政拨款支出为26,950.76万元,比去年同期减少21,889.13万元。主要原因为2017年下达了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元,口岸建设资金550万元、碘盐补贴资金1500万元。

2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

商务厅2018年基本支出3,730.27万元,2017年基本支出3,627.18万元,比去年同期增加103.09万元。2018年项目支出1,331.36 万元,2017年项目支出23,323.58万元,比去年同期减少了21992.22万元,主要原因为2017年支出了跨区域农产品流通基础设施建设资金2亿元,口岸建设资金、及碘盐补贴资金1500万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

商务厅2018年财政拨款支出5,061.63万元,其中:一般公共服务支出占83.4%、社会保障和就业支出占7.5%、口岸建设支出占6.8%,公有住房建设和维修改造资金占2.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出决算对比一览表    

                                单位:万元

科目编码

科目名称

2018年

2017年

增减值

201

一般公共服务支出

4216.91

4130.82

86.09

20103

政府办公厅及相关机构事务

0

18

-18

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务

0

18

-18

20113

商贸事务

4216.91

4112.82

104.09

2011301

行政运行

3364.18

3287.92

76.26

2011304

对外贸易管理

80.15

69.86

10.29

2011305

国际经济合作

87.68

154.34

-66.66

2011399

其他商贸事务支出

684.9

600.7

84.2

208

社会保障和就业支出

383.54

339.26

44.28

20805

行政事业单位离退休

383.54

339.26

44.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

383.54

339.26

44.28

214

交通运输支出

344.64

377.78

-33.14

21401

公路水路运输

344.64

377.78

-33.14

2140138

口岸建设

344.64

377.78

-33.14

216

商业服务业等事务

0

21764.95

-21764.95

21602

商业流通事务

0

21764.95

-21764.95

2160299

其他商业流通事务支出

0

21666.35

-21764.95

2160217

市场监测及信息管理

0

98.6

-98.6

221

住房保障支出

116.54

337.95

-221.41

22103

城乡社区住宅

116.54

337.95

-221.41

2210301

公有住房建设和维修改造支出

116.54

337.95

-221.41


合计

5061.63

26950.76

-21889.13



五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明


商务厅2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

135

293.85


1.因公出国(境)费

42.31

37.49


其中:(1)因公出国(境)团组数


7


      (2)因公出国(境)团人数


28


2.公务接待费

14.44

4.69


其中: (1)公务接待的批次


8


   (2)公务接待的人数


35


    3.公务用车经费

78.25

251.67


其中:(1)公务用车运行维护费

78.25

251.67


  (2)公务用车购置数




  (3)公务用车保有量




  2018年三公经费支出293.85万元,2017年三公经费支出241.14万元,同比增加21%,具体如下: 

1.因公出国(境)费用37.49万元,出国团组7组28人次,主要用于我厅援尼项目需经常赴尼泊尔进行组织实施工作。比2017年减少13.26万元。减少的主要原因为2017年出国经费中含以前年度出国经费的追加。

2.公务接待费4.69万元,接待8批次35人次,主要用于商务部及供销总社人员赴藏调研、培训、会议等支出。与2017年同期相比增加了2.82万元。2018年我厅接待上级部门到我区调研、交流、指导的批次增加以及藏博会的举办。

3公务用车运行维护费251.67万元,主要用于市内因公出行、区内下乡调研、出差、驻村等业务所需的车辆燃料费、修理费、保险费等支出。与2017年同期相比增加了63.15万元。增加的主要原因为我厅公务用车自2010年未更新,车辆老化严重,加之我厅承担着对外援助、口岸管理、农牧区商贸物流建设管理等工作任务,下乡调研任务繁重,致使车辆修理费和油料费居高不下。

 六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年商务厅履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计4216.91万元。其中,基本支出3730.27万元,一般行政管理项目支出990.13 万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费3150.55万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费579.72万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

商务厅2018年政府采购 2个项目,项目总额为 445.6万元。

1.2018年度车辆保险项目金额9.6万元。

2.南亚开放重要通道纪录片项目金额436万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,商务厅共有车辆22辆,其中,省(部)级领导用车0辆、业务用车22辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆;我厅无单位价值200万元以上大型设备、无单位价值50万元大型设备。

九、预算绩效情况说明

2018年我厅深入贯彻落实全面实施预算绩效管理,牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金,加快预算执行进度,进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关处室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作,大力加强预算绩效管理制度,制定了商务厅财政支出预算绩效跟踪管理实施意见,进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

我厅无扶贫资金使用情况

十一、债务情况说明。

我厅无政府债券资金

十二、重点、重大项目公开

2018年安排商务厅拍摄面向南亚开放重要通道专题纪录片经费436万元实行政府采购,2018年开展前期工作。




第四部分 名词解释


    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、对外贸易管理,指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

五、国际经济合作,指商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

六、其他商贸事务支出,指上述项目以外用于商贸事务方面的支出。