区商务厅2020年度部门预算

  2020  年  2  月  6 日

目  录

第一部分  商务厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  商务厅2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  商务厅2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

商务厅概况

一、部门预算单位构成

纳入商务厅2020年部门预算编制范围的单位为商务厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策，对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权，代表自治区人民政府与邻国（地区）建立多双边经贸联系机制并组织相关工作，进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施，指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边（跨）境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作，配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全区对外投资管理办法和具体政策，依法备案或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

商务厅设12个内设机构、4个事业单位，12个内设机构分别为：办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处（机关党委）。4个事业单位分别为：中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室（中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心）、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制8人，办公室设在我厅。

第二部分

商务厅2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

商务厅2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我厅2020年财政拨款收支总预算5275.83万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入4516.29万元，上年结转759.54万元；支出包括：一般公共服务支出4052.98万元、社会保障和就业支出371.93万元、卫生健康支出259.41万元、商业服务业等支出331.84万元、住房保障支出259.67万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我厅2020年一般公共预算当年财政拨款预算4516.29万元，相比2019年4687.99万元减少了171.7万元，降低了3.66%。其中：基本支出3944.52万元，比2019年3735.47万元增加了209.05万元，增长了5.6%，主要是工资福利支出有所增加；项目支出571.77万元，比2019年952.52万元减少了380.75万元，降低了39.97%，主要是减少了办公大楼维修经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我厅2020年一般公共预算当年财政拨款预算4516.29万元，一般公共服务支出预算3625.28万元，占当年财政拨款80.27%； 社会保障和就业支出预算371.93万元万元，占当年财政拨款8.24%；卫生健康预算259.41万元，占当年财政拨款5.74%；住房保障支出259.67万元，占当年财政拨款5.75%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.2020年一般公共服务支出预算3625.28万元，比2019年预算支出4272.18万元减少了646.9万元，降低了15.14%。其中：

（1）商贸事务——行政运行2020年一般公共服务支出3102.03万元，比2019年预算支出3780.66万元减少了678.63万元，降低17.95%，主要是减少了办公大楼维修经费。

（2）商贸事务——对外贸易管理2020年一般公共服务支出48.5万元，比2019年预算支出80万元减少了31.5万元，降低了39.38%，主要是调整中尼经贸协调委员会办公室工作经费功能科目。

（3）商贸事务——国际经济合作2020年一般公共服务支出45万元，比2019年预算支出45万元无变动。

（4）商贸事务——其他商贸事务支出2020年一般公共服务支出429.75万元，比2019年预算支出366.52万元增加了63.23万元，增长了17.25%，主要是增加了电子商务进农村综合示范项目绩效评价经费。

2.2020年社会保障和就业支出预算371.93万元万元，比2019年预算支出415.81万元减少了43.88万元，降低了10.55%，主要是人员变动。

3.2020年卫生健康预算259.41万元，主要为行政单位医疗和公务员医疗补助，比2019年预算支出（列在行政运行中）223.26万元增加了36.15万元，增长了16.19%，主要是人员变动。

4．2020年住房保障支出259.67万元，比2019年预算支出（列在行政运行中）231.89万元增加了27.78万元，增长了11.98%，主要是人员变动。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

我厅2020年一般公共预算基本支出3944.52万元，其中：

人员经费3520.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费424.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏自治区商务厅2020年“三公”经费预算数

单位：万元

我厅2020年“三公”经费预算数为174.13万元，比2019年“三公”经费195.2万元（含追加出国经费）减少了21.07万元，降低了10.79%，主要是2019年追加了出国经费。其中：2020年公务接待费8.9万元，比2019年公务接待费14.01万元减少了5.11万元，降低了36.47%；2020年公务用车运行维护费140.23万元，比2019年公务用车运行维护费76.21万元增加了64.02万元，增长了84%；2020年因公出国（境）费用25万元，比2019年104.98万元减少了79.98万元，降低了76.19%。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我厅2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，我厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。我厅2020年收支总预算5275.83万元。

七、关于部门收入总表的说明。

我厅2020年收入预算5275.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4516.29万元，占85.61%；上年结转759.54万元，占14.39%。

八、关于部门支出总表的说明。

我厅2020年支出预算5275.83万元，其中：基本支出3993.12万元，占75.69%；项目支出1282.71万元，占24.31%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我厅2020年机关运行经费财政拨款预算424.06万元，比2019年447.48万元减少了23.42万元，降低了5.23%，主要是各项经费减少。

（二）政府采购情况说明。

我厅2020年政府采购预算总额为284.81万元（均为上年结转），分别为：办公大楼维修139.51万元、2020年车辆保险10万元、职工食堂维修经费0.04万元、南亚开放通道专题纪录片134.94万元，2019年车辆保险0.32万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我厅截止至2019年12月31日固定资产原值8664.9万元，固定资产累计折旧3985.73万元，固定资产净值4679.17万元。其中，车辆实有数24辆，均为一般公务用车。无50万元以上设备。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

我厅2020年预算绩效管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款571.77万元。分别为：商务厅行政执法音像记录设备配备8.8万元、商务厅互联网专线线路租赁及运维费用9.72万元、中尼经贸协调委员会办公室工作经费30万元、口岸工作经费43.5万元、口岸年间编撰经费5万元、交流中心工作经费45万元、第一书记工作经费及安家费4万元、电子商务进农村综合示范项目绩效评价31.3万元、机动金16.65万元、机关党建工作经费40.8万元、贸促会展会经费100万元、业务费200万元、中国国际进口博览会专项经费37万元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我厅2020年度未使用扶贫资金。

（六）政府债务情况

我厅2020年度无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

四、国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

五、外资管理：反映商贸部门外资管理方面的支出。

六、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

七、其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。