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区商务厅2020年度部门预算

作者: 发布时间: 2020-02-07

区商务厅2020年度部门预算














  2020    2    6 




目  录


第一部分  商务厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  商务厅2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  商务厅2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释




第一部分 


商务厅概况


一、部门预算单位构成

纳入商务厅2020年部门预算编制范围的单位为商务厅机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策,贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场(现货交易类)规划,以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为,牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订规范市场运行、流通秩序的政策,负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品(食糖除外)储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策,对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见,会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权,代表自治区人民政府与邻国(地区)建立多双边经贸联系机制并组织相关工作,进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施,指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施,依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理,规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边(跨)境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作,配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作,指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作,执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作(含公民出境就业)等,指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订全区对外投资管理办法和具体政策,依法备案或核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

14.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目,监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策,负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。


(二)部门机构设置。

商务厅12个内设机构、4个事业单位12个内设机构分别为:办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处(机关党委)。4个事业单位分别为:中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室(中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心)、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制8人,办公室设在我厅。



第二部分


商务厅2020年度预算明细表

(表格详见附件)

财政拨款收支总表

表一



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4516.29

一、本年支出

5275.83

5275.83


(一)一般公共预算拨款

4516.29

一、一般公共服务

4052.98

4052.98


(二)政府性基金预算拨款


二、社会保障和就业支出

371.93

371.93




三、卫生健康支出

259.41

259.41


二、上年结转

759.54

四、商业服务业等支出

331.84

331.84


(一)一般公共预算拨款

759.54

五、住房保障支出

259.67

259.67


(二)政府性基金预算拨款


……












二、结转下年










收 入 总 计

5275.83

支 出 总 计

5275.83

5275.83




一般公共预算支出表

表二





单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2011301

行政运行

3102.03

3053.51

48.52


2011304

对外贸易管理

48.5


48.5


2011305

国际经济合作

45


45


2011399

其他商贸事务支出

429.75


429.75


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

371.93

371.93



2101101

行政单位医疗

195.98

195.98



2101103

公务员医疗补助

63.43

63.43



2210201

住房公积金

259.67

259.67



合计


4516.29

3944.52

571.77


备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目


一般公共预算基本支出表

表三








单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

备注

科目编码

科目名称

合计

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费


501


机关工资福利支出

3484.7

301


工资福利支出

3484.7




01

工资奖金津补贴

2370.38


01

基本工资

607.72



02

津贴补贴

1582.35



03

奖金

180.31




02

社会保障缴费

640.01


08

机关事业单位基本养老保险缴费

371.93



10

职工基本医疗保险缴费

185.98



11

公务员医疗补助缴费

63.43



12

其他社会保障缴费

18.67




03

住房公积金

259.67


13

住房公积金

259.67




99

其他工资福利支出

214.64


14

医疗费

10




99

其他工资福利支出

204.64



502


机关商品和服务支出

424.06

302


商品和服务支出


424.06



01

办公经费

207.11


01

办公费


11.71



05

水费


1.65



06

电费


7



07

邮电费


9.79



08

取暖费


59.77



11

差旅费


70.31



28

工会经费


46.88



02

会议费

8.9


15

会议费


8.9



03

培训费

10.86


16

培训费


10.86



06

公务接待费

8.9


17

公务接待费


8.9



08

公务用车运行维护费

76.73


31

公务用车运行维护费


76.73



09

维修(护)费

3.94


13

维修(护)费


3.94



99

其他商品和服务支出

107.62


99

其他商品和服务支出


107.62


509


对个人和家庭的补助

35.76

303


对个人和家庭的补助

35.76




01

社会福利和救助

30


04

抚恤金

30




99

其他对个人和家庭补助

5.76


99

其他对个人和家庭的补助

5.76




合计

3944.52



3944.52

3520.46

424.06




一般公共预算“三公”经费支出表

表四















单位:万元

 2019年预算数

 2019年预算执行数

 2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

195.2

104.98

76.21


76.21

14.01

227.57

88.55

133.78


133.78

5.24

174.13

25

140.23


140.23

8.9









































































注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;









       2.如此表为空表,请说明原因。










政府性基金预算支出表

表五




单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出



























































































合计





说明:本部门2020年没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;

       2.如此表为空表,请说明原因。



部门收支总表




表六



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4516.29

一、一般公共服务

4052.98

二、政府性基金预算拨款收入


二、社会保障和就业支出

371.93

三、事业收入


三、卫生健康支出

259.41

四、事业单位经营收入


四、商业服务业等支出

331.84

五、其他收入


五、住房保障支出

259.67



……




……




……


本年收入合计

4516.29

本年支出合计

5275.83

用事业基金弥补收支差额




上年结转

759.54

结转下年






收 入 总 计

5275.83

支 出 总 计

5275.83


    部门收入总表






表七









单位:万元



科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称












201

一般公共服务支出

4052.98

427.7

3625.28









20113

  商贸事务

4052.98

427.7

3625.28









2011301

    行政运行

3290.45

188.42

3102.03









2011304

    对外贸易管理

51.89

3.39

48.5









2011305

    国际经济合作

89.48

44.48

45









2011399

    其他商贸事务支出

621.16

191.41

429.75









208

社会保障和就业支出

371.93


371.93









20805

  行政事业单位养老支出

371.93


371.93









2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

371.93


371.93









210

卫生健康支出

259.41


259.41









21011

  行政事业单位医疗

259.41


259.41









2101101

    行政单位医疗

195.98


195.98









2101103

    公务员医疗补助

63.43


63.43









216

商业服务业等支出

331.84

331.84










21606

  涉外发展服务支出

331.84

331.84










2160699

    其他涉外发展服务支出

331.84

331.84










221

住房保障支出

259.67


259.67









22102

  住房改革支出

259.67


259.67









2210201

    住房公积金

259.67


259.67









合 计

5275.83

759.54

4516.29









注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;








    2.如此表为空表,请说明原因。









部门支出总表

表八






单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

科目编码

科目名称







201

一般公共服务支出

4052.98

3102.11

950.87




20113

  商贸事务

4052.98

3102.11

950.87




2011301

    行政运行

3290.45

3102.11

188.34




2011304

    对外贸易管理

51.89


51.89




2011305

    国际经济合作

89.48


89.48




2011399

    其他商贸事务支出

621.16


621.16




208

社会保障和就业支出

371.93

371.93





20805

  行政事业单位养老支出

371.93

371.93





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

371.93

371.93





210

卫生健康支出

259.41

259.41





21011

  行政事业单位医疗

259.41

259.41





2101101

    行政单位医疗

195.98

195.98





2101103

    公务员医疗补助

63.43

63.43





216

商业服务业等支出

331.84


331.84




21606

  涉外发展服务支出

331.84


331.84




2160699

    其他涉外发展服务支出

331.84


331.84




221

住房保障支出

259.67

259.67





22102

  住房改革支出

259.67

259.67





2210201

    住房公积金

259.67

259.67





合 计

5275.83

3993.12

1282.71






第三部分

商务厅2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我厅2020年财政拨款收支总预算5275.83万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入4516.29万元,上年结转759.54万元;支出包括:一般公共服务支出4052.98万元、社会保障和就业支出371.93万元、卫生健康支出259.41万元、商业服务业等支出331.84万元、住房保障支出259.67万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我厅2020年一般公共预算当年财政拨款预算4516.29万元,相比2019年4687.99万元减少了171.7万元,降低了3.66%。其中:基本支出3944.52万元,比2019年3735.47万元增加了209.05万元,增长了5.6%,主要是工资福利支出有所增加;项目支出571.77万元,比2019年952.52万元减少了380.75万元,降低了39.97%,主要是减少了办公大楼维修经费。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

我厅2020年一般公共预算当年财政拨款预算4516.29万元,一般公共服务支出预算3625.28万元,占当年财政拨款80.27%; 社会保障和就业支出预算371.93万元万元,占当年财政拨款8.24%;卫生健康预算259.41万元,占当年财政拨款5.74%;住房保障支出259.67万元,占当年财政拨款5.75%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.2020年一般公共服务支出预算3625.28万元,比2019年预算支出4272.18万元减少了646.9万元,降低了15.14%。其中:

(1)商贸事务——行政运行2020年一般公共服务支出3102.03万元,比2019年预算支出3780.66万元减少了678.63万元,降低17.95%,主要是减少了办公大楼维修经费。

(2)商贸事务——对外贸易管理2020年一般公共服务支出48.5万元,比2019年预算支出80万元减少了31.5万元,降低了39.38%,主要是调整中尼经贸协调委员会办公室工作经费功能科目。

(3)商贸事务——国际经济合作2020年一般公共服务支出45万元,比2019年预算支出45万元无变动。

(4)商贸事务——其他商贸事务支出2020年一般公共服务支出429.75万元,比2019年预算支出366.52万元增加了63.23万元,增长了17.25%,主要是增加了电子商务进农村综合示范项目绩效评价经费。

2.2020年社会保障和就业支出预算371.93万元万元,比2019年预算支出415.81万元减少了43.88万元,降低了10.55%,主要是人员变动。

3.2020年卫生健康预算259.41万元,主要为行政单位医疗和公务员医疗补助,比2019年预算支出(列在行政运行中)223.26万元增加了36.15万元,增长了16.19%,主要是人员变动。

4.2020年住房保障支出259.67万元,比2019年预算支出(列在行政运行中)231.89万元增加了27.78万元,增长了11.98%,主要是人员变动。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

我厅2020年一般公共预算基本支出3944.52万元,其中:

人员经费3520.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费424.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏自治区商务厅2020年“三公经费预算数

单位:万元

项目

2020年预算数

备注

合       计

174.13


1、因公出国境费用

25


2、公务接待费

8.9


3、公务用车费

140.23


其中:(1)公务用车运行维护费

140.23


(2)公务用车购置



我厅2020年“三公”经费预算数为174.13万元,比2019年“三公”经费195.2万元(含追加出国经费)减少了21.07万元,降低了10.79%,主要是2019年追加了出国经费。其中:2020年公务接待费8.9万元,比2019年公务接待费14.01万元减少了5.11万元,降低了36.47%;2020年公务用车运行维护费140.23万元,比2019年公务用车运行维护费76.21万元增加了64.02万元,增长了84%;2020年因公出国(境)费用25万元,比2019年104.98万元减少了79.98万元,降低了76.19%。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我厅2020年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,我厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。我厅2020年收支总预算5275.83万元。

七、关于部门收入总表的说明

我厅2020年收入预算5275.83万元,其中:一般公共预算拨款收入4516.29万元,占85.61%;上年结转759.54万元,占14.39%。

、关于部门支出总表的说明

我厅2020年支出预算5275.83万元,其中:基本支出3993.12万元,占75.69%;项目支出1282.71万元,占24.31%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我厅2020年机关运行经费财政拨款预算424.06万元,比2019年447.48万元减少了23.42万元,降低了5.23%,主要是各项经费减少。

(二政府采购情况说明。

我厅2020年政府采购预算总额为284.81万元(均为上年结转),分别为:办公大楼维修139.51万元、2020年车辆保险10万元、职工食堂维修经费0.04万元、南亚开放通道专题纪录片134.94万元,2019年车辆保险0.32万元。

(三有资产占有使用情况说明。

我厅截止至2019年12月31日固定资产原值8664.9万元,固定资产累计折旧3985.73万元,固定资产净值4679.17万元。其中,车辆实有数24辆,均为一般公务用车。无50万元以上设备。

(四预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明:

我厅2020年预算绩效管理项目全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款571.77万元。分别为:商务厅行政执法音像记录设备配备8.8万元、商务厅互联网专线线路租赁及运维费用9.72万元、中尼经贸协调委员会办公室工作经费30万元、口岸工作经费43.5万元、口岸年间编撰经费5万元、交流中心工作经费45万元、第一书记工作经费及安家费4万元、电子商务进农村综合示范项目绩效评价31.3万元、机动金16.65万元、机关党建工作经费40.8万元、贸促会展会经费100万元、业务费200万元、中国国际进口博览会专项经费37万元。

2.2020年重点项目预算绩效目标(绩效目标较多单独做附件)

见附件。

(五扶贫资金管理使用情况说明绩效目标表

我厅2020年度未使用扶贫资金。

(六政府债务情况

我厅2020年度无政府债务资金。



第四部分


名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

三、对外贸易管理:反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

四、国际经济合作:反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

五、外资管理:反映商贸部门外资管理方面的支出。

六、国内贸易管理:反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

七、其他商贸事物支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。