区商务厅2022年度部门预算_西藏自治区商务厅

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区商务厅2022年度部门预算

作者：发布时间： 2022-01-27

第一部分区商务厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分区商务厅2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分区商务厅2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

区商务厅概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策，对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权，代表自治区人民政府与邻国（地区）建立多双边经贸联系机制并组织相关工作，进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施，指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边（跨）境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作，配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全区对外投资管理办法和具体政策，依法备案或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

商务厅设12个内设机构、4个事业单位，12个内设机构分别为：办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处（机关党委）。4个事业单位分别为：中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室（中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心）、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制8人，办公室设在我厅。

纳入商务厅2022年部门预算编制范围的单位为商务厅机关。

第二部分

区商务厅2022年度预算明细表

（表格详见附件）

部门收支总体情况表
部门名称：区商务厅			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款收入	16626.71	一、一般公共服务支出	11192.18
一般公共预算拨款收入	16626.71	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出
三、事业收入		六、科学技术支出
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	548.19
六、事业单位经营收入		九、卫生健康支出	302.37
七、其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	18799.32
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	541.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	16626.71	本年支出合计	31383.76

上年结转结余	14757.05	年终结转结余
收入总计	31383.76	支出总计	31383.76

部门收入总体情况表
部门/单位：区商务厅									金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
101	商务厅	31383.76	16626.71	16626.71					14757.05
101001	商务厅机关	31383.76	16626.71	16626.71					14757.05

部门支出总体情况表
部门名称：区商务厅							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	11,192.18	3,622.91	7,569.27
20113	商贸事务	11,192.18	3,622.91	7,569.27
2011301	行政运行	3,687.97	3,622.91	65.06
2011302	一般行政管理事务	5,328.35		5,328.35
2011304	对外贸易管理	88.79		88.79
2011305	国际经济合作	23.39		23.39
2011399	其他商贸事务支出	2,063.68		2,063.68
208	社会保障和就业支出	548.19	531.67	16.52
20805	行政事业单位养老支出	531.67	531.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.22	461.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45
20807	就业补助	16.40		16.40
2080705	公益性岗位补贴	16.40		16.40
20810	社会福利	0.12		0.12
2081002	老年福利	0.12		0.12
210	卫生健康支出	302.37	302.37
21011	行政事业单位医疗	302.37	302.37
2101101	行政单位医疗	250.78	250.78
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59
216	商业服务业等支出	18,799.32		18,799.32
21602	商业流通事务	8,000.00		8,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,000.00		8,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,799.32		10,799.32
2169999	其他商业服务业等支出	10,799.32		10,799.32
221	住房保障支出	541.70	348.76	192.94
22102	住房改革支出	348.76	348.76
2210201	住房公积金	348.76	348.76
22103	城乡社区住宅	192.94		192.94
2210301	公有住房建设和维修改造支出	192.94		192.94
	合计	31,383.76	4,805.71	26,578.05

财政拨款收支总体情况表
单位名称：区商务厅			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	16626.71	一、一般公共服务支出	11192.18
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	548.19
		九、卫生健康支出	302.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	18799.32
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	541.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	16626.71	本年支出合计	31383.76

上年结转	14757.05	年终结转结余

收入总计	31383.76	支出总计	31383.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
单位名称：区商务厅				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,982.42	3,622.91	1,359.51
20113	商贸事务	4,982.42	3,622.91	1,359.51
2011301	行政运行	3,667.79	3,622.91	44.88
2011302	一般行政管理事务	633.70		633.70
2011304	对外贸易管理	68.50		68.50
2011305	国际经济合作	15.00		15.00
2011399	其他商贸事务支出	597.43		597.43
208	社会保障和就业支出	548.19	531.67	16.52
20805	行政事业单位养老支出	531.67	531.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.22	461.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45
20807	就业补助	16.40		16.40
2080705	公益性岗位补贴	16.40		16.40
20810	社会福利	0.12		0.12
2081002	老年福利	0.12		0.12
210	卫生健康支出	302.37	302.37
21011	行政事业单位医疗	302.37	302.37
2101101	行政单位医疗	250.78	250.78
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59
216	商业服务业等支出	10,444.97		10,444.97
21699	其他商业服务业等支出	10,444.97		10,444.97
2169999	其他商业服务业等支出	10,444.97		10,444.97
221	住房保障支出	348.76	348.76
22102	住房改革支出	348.76	348.76
2210201	住房公积金	348.76	348.76
	合计	16,626.71	4,805.71	11,821.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
部门名称：区商务厅						单位：万元
部门经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
301	工资福利支出	4291.49	4291.49
30101	基本工资	672.5	672.5
30102	津贴补贴	2010.01	2010.01
30103	奖金	223.54	223.54
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.22	461.22
30109	职业年金缴费	70.45	70.45
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	250.78	250.78
30111	公务员医疗补助缴费	51.59	51.59
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94
30113	住房公积金	348.76	348.76
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	199.7	199.7
302	商品和服务支出	438.15				438.15
30201	办公费	30				30
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	50				50
30206	电费	45				45
30207	邮电费	10				10
30208	取暖费	55				55
30209	物业管理费
30211	差旅费	15				15
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	10				10
30214	租赁费
30215	会议费	5				5
30216	培训费	5				5
30217	公务接待费	5				5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	58.12				58.12
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	25				25
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	125.03				125.03
303	对个人和家庭的补助	76.07		76.07
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	30		30
30305	生活补助	1.2		1.2
30306	救济费
30307	医疗费补助	26.91		26.91
30308	助学金
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助	17.96		17.96
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31009	土地补偿
31013	公务用车购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
39906	赠与
39999	其他支出
	合计	4805.71	4291.49	76.07	0	438.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称：区商务厅	单位：万元
项目	预算数
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	5
三：公务用车购置及运行维护费	144.84
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	144.84
合计	149.84

政府性基金“三公”经费支出情况表
部门名称：区商务厅	单位：万元
项目	预算数
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三：公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
合计

政府性基金预算支出情况表
部门名称：区商务厅				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出
206**	…
206****	…
207	文化旅游体育与传媒支出
207**	…
207****	…

	合计

政府购买服务预算表
					金额单位：万元
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
单位名称/项目名称	一级	二级	三级	服务领域	预算金额	合同期限
合计					109.71
商务厅法律顾问	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问	201-一般公共服务支出	4	1年
商务厅机构及设施运行维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业管理	201-一般公共服务支出	95.87	其他
商务厅车辆保险	05-政府履职所需辅助性服务	0513-其他	其他	201-一般公共服务支出	9.84	1年

项目支出绩效表
										金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
商务厅	54000021R000000005055-工资性支出	2,906.05	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	2.94	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	199.70	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	461.22	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005091-职业年金缴费	70.45	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	250.78	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	51.59	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	348.76	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	59.16	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021T000000006711-商务厅机动金	30.00	产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	预算单位个数	＝	1	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	0	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	服务保障	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	服务保障	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成年初设定商务工作	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算资金	＝	30	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	年度预算执行进度	＝	100	%	10	正向指标
	54000021T000000006716-商务厅业务费	250.00	产出指标	质量指标	提升商务工作效率	≥	5	%	0	正向指标
			产出指标	成本指标	业务费预算指标	＝	250	万元	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差		0	正向指标
			产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	纪检监察工作覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	满意	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作人员服务态度	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	赴商务部及其他省份开会、协调学习等50人次，区内调研、检查验收工作等100人次，各省市展会参展差旅30人次	≤	180	人次	0	正向指标
			产出指标	成本指标	办公费	＝	15.95	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办公用品集中购买	＝	4	次	10	正向指标
	54000021T000000007373-中国国际进口博览会专项经费	5.00	效益指标	可持续影响指标	开拓国际市场，加强对外合作	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	扩大进口	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	会议次数	＝	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	生态效益指标	带动我区对外贸易发展	≥	10	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
			产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
			产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
满意度指标			服务对象满意度指标	支持、指导企业进行技术、设备升级改造、保障企业权益满意度	＞	90	%	0	正向指标
产出指标			成本指标	1.宣传材料制作费用、宣传费用4万元；2.会场租赁、布置费用3万元；3.西藏团成员酒店至会场车辆费用5万元；4.博览会开幕前工作人员交通、食宿、办公费用4万元；5.边贸商会人员组织、交通、食宿、服务费用4万元。	≤	20	万元	10	正向指标
产出指标			质量指标	优化经贸环境	≥	5	%	10	正向指标
产出指标			数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
产出指标			时效指标	资金拨付及时性	＝	1	年	10	正向指标
产出指标			成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
产出指标			成本指标	预算指标	≤	100	%	10	正向指标
产出指标			质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
效益指标			社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
产出指标			数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
产出指标			数量指标	拓展合作领域	≥	5	家	10	正向指标
产出指标			数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
效益指标			社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
产出指标			质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
54000021T000000007375-中国西藏自治区与尼泊尔经贸协调委员会办公室工作经费	10.00	效益指标	可持续影响指标	加强中尼两国友谊与合作	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	差旅次数	＝	10	次	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业开拓尼泊尔市场、保障企业权益满意度	＞	0.9	%	0	正向指标
		产出指标	成本指标	宴请尼方人员	≤	2	万元	10	正向指标
		产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝	1	年	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	带动我区对外贸易发展	＞	0.05	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	鼓励企业开展边境贸易	＞	0.1	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	优化中尼经贸环境	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	财政预算资金	＝	20	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	拓展合作领域	≥	10	家	10	正向指标
54000021T000000007384-国际交流中心业务经费	15.00	效益指标	社会效益指标	提高尼北部山区基础设施建设和农业生产力，促进中尼两国互联互通	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	出国人次	≤	13	人次	10	正向指标
		产出指标	成本指标	出国7天内，人均费用	＝	1.68	万元	10	正向指标
		效益指标	生态效益指标	在建项目符合当地及国际环保要求。	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	口岸项目验收差旅	＝	0.98	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	举办国际会议次数	≥		次		正向指标
		产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥		次		正向指标
		产出指标	质量指标	援尼技术培训能力提升	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	受尼官方和人民认可。	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≥		人次		正向指标
		产出指标	数量指标	出访天数	≥		天		正向指标
		产出指标	数量指标	出访国家个数	≥		个		正向指标
		产出指标	数量指标	出访团组个数	≥		个		正向指标
		效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	口岸验收人次	＝	3	人次	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
		产出指标	数量指标	接待团组个数	≥		个		正向指标
		产出指标	时效指标	资金拨付	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	接待外宾人次	≥		人次		正向指标
54000021T000000008761-第一书记相关经费	3.00	产出指标	质量指标	群众增收	≥	5	%	0	正向指标
		产出指标	成本指标	驻村队	＝	4	个	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	1	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	2人	＝	2	人	10	正向指标
		产出指标	成本指标	工作经费	＝	3	万元	10	正向指标
		产出指标	质量指标	村班子战斗力增强，村居面貌有变化、村居发展有支撑、群众增收有突破	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	2万元/村	＝	2	万元/村	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	村居和谐稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	村居发展	定性	优良中低差		10	正向指标
54000021T000000014267-口岸办工作经费	58.50	产出指标	数量指标	完成培训总结	≥	6	份	10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成调研报告	≥	21	份	10	正向指标
		产出指标	质量指标	培训总结通过率	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	调研次数	≥	21	次	10	正向指标
		产出指标	质量指标	调研报告通过率	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	参加会议培训次数	≥	6	次	10	正向指标
		产出指标	时效指标	当年预算年度内	＝	1	年	0	正向指标
		产出指标	成本指标	拉萨航空口岸	≤	15	万元	10	反向指标
		产出指标	成本指标	经费使用	＝	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	各口岸运行情况	定性	优良中低差		10	正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	380.03	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
54000021Y000000005227-工会经费	58.12	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
54000021Y000000005240-法律顾问	10.00	效益指标	社会效益指标	实现商务领域法制更加健全，依法行政更加自觉	定性	高中低		5	正向指标
		产出指标	质量指标	提供全面、精细、准确的法律意见	＝	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	群众获得感辛福感安全感更加提升	定性	高中低		5	正向指标
		产出指标	质量指标	宣传内容实现商务重要法规全覆盖	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	法律顾问	＝	4	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	普法培训	＝	2	次	10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	成本指标	普法经费	＝	6	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	印制宣传册	＝	10000	册	10	正向指标
54000021Y000000006675-商务厅党建经费	48.81	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	机关党建制度规范	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	有力保障机关党的各项工作有序开展	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	质量指标	作风建设改进、廉政建设成效明显	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	两新组织经费	＝	1610	元	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	加强机关党员教育管理	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	8个支部基层组织建设能力全面提高	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	党建经费	＝	48.65	万元	10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	8个支部增强服务中心保障能力	＝	8	个	10	正向指标
54000021Y000000006707-商务厅互联网专线线路租赁费用	9.41	产出指标	质量指标	36小时内解决网络故障	＝	100	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	租赁时段	＝	1	年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	合同9.41万元	＝	9.41	万元	10	正向指标
		产出指标	成本指标	政务服务事项网上可办率90%	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	宽带100M	＝	100	其他	20	正向指标
		产出指标	质量指标	全年网络畅通率99%	＝	99	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	方便群众办事，做到“一网、一门、一次”	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	项目要达到长期持续发挥作用	定性	优良中低差		5	正向指标
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	16.91	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
54000022T000000074829-商务厅办公楼房屋可靠性及抗震鉴定	34.77	产出指标	质量指标	工程技术指标达标率	≥	90	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	0	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	120	人	10	正向指标
		产出指标	数量指标	资金使用率	＝	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	项目影响时间	≥	3	年	10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	鉴定的科学性	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	项目完结率	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	项目方案合理性	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	项目实施的合规性	定性	优良中低差		10	正向指标
54000022T000000075967-驻村生活补助	35.04	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	0	正向指标
		效益指标	社会效益指标	推动基层建设	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	二类区标准	＝	70	元/天	10	正向指标
		产出指标	数量指标	驻村队	＝	4	个	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	促进农村改革发展稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额发放	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	保质保量发放	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	三类区标准	＝	90	元/天	10	正向指标
		产出指标	数量指标	驻村人数	＝	12	人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	拨付情况	＝	1	年	10	正向指标
54000022T000000078525-展会参展经费	100.00	产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		天		正向指标
		产出指标	质量指标	演出上座率	≥		%		正向指标
		产出指标	质量指标	企业正常参展率	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		正向指标
		产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天		反向指标
		效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
		产出指标	成本指标	展品运输及推介费	≥	13	万元	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	60	个	10	正向指标
		产出指标	成本指标	展位特装费	≥	55.4	万元	10	正向指标
		产出指标	质量指标	参展产品现场销售额	≥	400	万元	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差		0	正向指标
		产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		万元/天		反向指标
		产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
		效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
		产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
		产出指标	成本指标	展位费	≥	67	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	参展企业面积	≥	3120	平方米	10	正向指标
		产出指标	数量指标	展会数量	≥	4	个	10	正向指标
		产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标
		效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
54000022T000000083319-公益性岗位补助	16.40	效益指标	社会效益指标	解决就业	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额发放补贴	＝	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	0	正向指标
		产出指标	数量指标	公益性岗位人员	＝	4	人	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	保险缴费基数	＝	5303.4	元/月	10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额缴纳保险	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	每月补贴资金	＝	2405	元/人	10	正向指标
		产出指标	数量指标	资金涉及年度	＝	2	年	10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
54000022T000000083320-高龄老人健康补贴	0.12	产出指标	质量指标	足额发放补贴	＝	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	0	正向指标
		产出指标	数量指标	发放次数	＝	1	次	10	正向指标
		产出指标	数量指标	80-89周岁以上老人	＝	4	人	10	正向指标
		产出指标	质量指标	资金使用率	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	提升生活幸福感	定性	优良中低差		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提现对老人的关心	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	申请资金	＝	1200	元/年	10	正向指标
		产出指标	成本指标	补贴标准	＝	300	元/人年	10	正向指标
54000022T000000445811-地球第三极区域品牌发展资金	10,444.97	效益指标	可持续影响指标	全国消费群体	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	持续提高地球第三极区域公共品牌影响力	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	数量指标	营销及物流体系建设项目	＞	5	个	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成40个品牌建设项目	≤	1	年	10	反向指标
		效益指标	经济效益指标	持续助销西藏特色产品	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	持续提升地球第三极区域公共品牌价值	定性	优良中低差		5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	使地球第三极品牌理念深入人心	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	质量指标	地球第三极品牌估值提升	≥	10	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	营销及物流体系建设费用	≤	986.63	万元	10	反向指标
		产出指标	数量指标	品牌宣传推介类项目	＞	15	个	10	正向指标
		产出指标	成本指标	品牌宣传推介类费用	≤	8705.37	万元	10	反向指标
54000022T000000446168-绩效评价	47.43	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	提高资金使用效率	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	果蔬配送绩效评价	＝	6.75	万元	10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	绩效报告	＝	3	份	10	正向指标
		产出指标	质量指标	符合我厅要求	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	评价资金数量	＝	3	个	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	形成长效机制，利于合理安排资金	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	口岸专项资金绩效评价	＝	36	万元	10	正向指标
		产出指标	成本指标	供销资金绩效评价	＝	4.68	万元	10	正向指标
54000022T000000446171-2015-2017年度电子商务进农村综合示范项目验收复核	162.00	产出指标	时效指标	示范县验收复核实地检查后出具报告	≤	10	个工作日	10	反向指标
		产出指标	数量指标	示范县项目验收复核报告	＝	27	份	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	指导各示范县加强固定资产管理	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	示范县验收复核服务总费用	≤	162	万元	10	反向指标
		产出指标	成本指标	每个示范县验收复核服务费	≤	6	万元	10	反向指标
		产出指标	质量指标	示范县项目验收复核实地检查	＝	27	个	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	指导各示范县加强固定资产管理	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	提出示范县与整区推进项目融合的措施建议	≥	15	条	10	正向指标
		产出指标	数量指标	示范县项目验收复核总报告	＝	1	份	10	正向指标
54000022Y000000074826-商务厅内网局域网改造项目	169.89	产出指标	质量指标	要求商务厅办公内网能过等二级的测评	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	实际使用率	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	支出均能保证项目正常开展，资金按时支付	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	成本指标	安全设备	＝	111.27	万元	10	正向指标
		产出指标	质量指标	国产产品占比率	＝	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	0	正向指标
		产出指标	数量指标	区域	＝	1	其他	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	数据连接未出现重大故障，网络安全得到有效提升	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成机房建设，网络畅通保障率	＝	100	%	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	促进了商务厅的网络安全性，保障了数据安全，更加的节能环保。	定性	优良中低差		10	正向指标
54000022Y000000074827-商务厅会议室改造工程	149.60	产出指标	成本指标	实际使用率100%	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	年度预算内执行完成	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成会议室改造升级，会议保障率100%	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	国产产品占比率100%	＝	100	%	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	促进了商务厅的网络安全性，保障了数据安全，更加的节能环保。	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	成本指标	预算180.01	＝	149.61	万元	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	设备三年质量保修	＝	3	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	项目小项	＝	8	个	10	正向指标
		产出指标	质量指标	加快推广办公内网桌面视频会议系统	定性	优良中低差		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	0	正向指标
54000022Y000000075313-商务厅机构及设施运行维护费	211.22	产出指标	数量指标	生活区物业面积12012.19平方米	＝	12012.19	平方米	10	正向指标
		产出指标	成本指标	物业费用	≤	95.87	万元	10	反向指标
		产出指标	成本指标	其他运转费用	≤	115.35	万元	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	0	正向指标
		产出指标	质量指标	物业清洁率	＝	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	办公区物业面积25132平方米	＝	25132	平方米	10	正向指标
		效益指标	生态效益指标	环境清洁率	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	消防检测安全率	＝	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	创造整洁工作环境	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	时效指标	预算年度内	＝	1	年	10	正向指标
54000022Y000000083322-车辆保险	9.84	效益指标	可持续影响指标	提高公务车辆使用率，保障车辆正常运转	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	车辆实有数	＝	20	辆	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	0	正向指标
		产出指标	数量指标	车辆编制数	＝	20	辆	10	正向指标
		产出指标	时效指标	2022年年度内	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	建立车辆保险档案	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	2022年度车辆保险	＝	98360.6	元	10	正向指标
		产出指标	成本指标	车辆平均保费	＝	4918.03	元	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低		10	正向指标
		产出指标	质量指标	提供理赔及其他优质服务	≥	95	%	10	正向指标

第三部分

区商务厅2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年我厅收入总计31383.76万元，其中：一般公共预算拨款收入16626.71万元，上年结余14757.05万元；支出总计31383.76万元，其中：一般公共服务支出11192.18万元、社会保障和就业支出548.19万元、卫生健康支出302.37万元、商业服务业等支出18799.32万元、住房保障支出541.7万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年我厅收入合计31383.76万元，其中：一般公共预算拨款收入16626.71万元，占52.98%；上年结转结余14757.05万元，占47.02%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年我厅支出合计31383.76万元，其中：基本支出4805.71万元，占15.31%；项目支出26578.05万元，占84.69%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年我厅财政拨款收支总预算31383.76万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16626.71万元、上年结转结余14757.05万元；支出包括：一般公共服务支出11192.18万元、社会保障和就业支出548.19万元、卫生健康支出302.37万元、商业服务业等支出18799.32万元、住房保障支出541.7万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年我厅一般公共预算当年拨款16626.71万元,比2021年执行数36211.78万元减少19585.07万元，主要原因：2021年度低氟健康茶采配推广指标金额25000.00万元， 2021年完成支付20336.72万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年我厅一般公共服务支出4982.42万元，占29.97%；社会保障和就业支出548.19万元，占3.3%；卫生健康支出302.37万元，占1.82%；商业服务业等支出10444.97万元，占62.82%；住房保障支出348.76万元，占2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3667.79万元，比2021年预算数3106.74万元增加561.05万元，增长18.06%。主要是人员增加，工资福利支出增加496.06万元、公用经费增加18.3万元、对个人和家庭补助增加27.91万元等。

2.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为633.7万元，比2021 年预算数135.95万元增加497.75万元，增长366.13%。主要2022年新增商务厅内网局域网改造项目169.89万元、商务厅会议室改造工程149.6万元，机构及设施运行维护费增加131.88万元。

3.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）对外贸易管理（项）2022年预算数为68.5万元，比2021 年预算数63.5万元增加5.00万元，增长7.87%。主要是2022年调整中国西藏自治区与尼泊尔经贸协调委员会办公室工作经费功能科目。

4.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）国际经济合作（项）2022年预算数为15.00万元，比2021年预算数22.82万元减少7.82万元，降低34.27%。主要是2021年受疫情起伏影响，预算资金未完成100%支付，结转次年继续使用，压缩2022年预算。

5.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为597.43万元，比2021年预算数3434.00万元减少2836.57万元，降低82.6%。主要是2021年年初预算含电子商务进农村3000.00万元，2022年年初无电子商务进农村预算。

6.我厅社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为461.22万元，比2021年预算数384.12万元增加77.1万元，增长20.07%。主要是人员增加。

7.我厅社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为70.45万元，比2021年预算数0万元增加70.45万元，增长100.00%。主要是预算调整职业年金。

8.我厅社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为16.4万元，比2021年预算数0万元增加16.4万元，增长100%。主要是预算调整公益性岗位补贴。

9.我厅社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.12万元，比2021年预算数0万元增加0.12万元，增长100%。主要是预算调整老年福利。

10.我厅卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为250.78万元，比2021 年预算数208.91万元增加41.87万元，增长20.04%。主要是人员增加。

11.我厅卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为51.59万元，比2021 年预算数41.09万元增加10.5万元，增长25.55%。主要是人员增加。

12.我厅商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为10444.97万元，比2021年预算数0万元增加10444.97万元，增长100.00%。主要是增加地球第三极区域品牌发展资金10444.97万元。

13.我厅住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为348.76万元，比2021年预算数290.44万元增加58.32万元，增长20.08%。主要是人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年我厅一般公共预算基本支出4805.71万元，其中：

人员经费4367.56万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费438.15万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年我厅 “三公”经费预算数为149.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费144.84万元，公务接待费5.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算数201.82万元减少51.98万元，压缩25.76%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，大力优化支出结构，能节约的尽量节约，减少因公出国（境）费和公务用车运行费。

2021年我厅无因公出国（境）费用，公务用车保有量20辆，国内公务接待批次10批次、50人次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我厅2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年我厅机关运行经费财政拨款预算438.15万元，比2021年预算419.85万元增加18.3万元，增长4.36%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年我厅政府采购预算总额425.2万元，其中：政府政府采购服务预算425.2万元，分别为商务厅内网局域网改造项目169.89万元、商务厅会议室改造工程149.6万元、商务厅机构及设施运行维护费95.87万元、车辆保险9.84万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，我厅共有车辆20辆，均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备16台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年我厅实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行项目绩效目标管理16个，项目资金11821.00万元，其中：中央转移支付资金100.00万元，地方资金11721.00万元。重点项目实行绩效目标管理1个，为地球第三极区域品牌发展资金10444.97万元，占年初项目支出预算总额的88.36%。

54000022T000000445811-地球第三极区域品牌发展资金	10,444.97	产出指标	数量指标	品牌宣传推介类项目	＞	15	个	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	持续提高地球第三极区域公共品牌影响力	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	质量指标	地球第三极品牌估值提升	≥	10	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成40个品牌建设项目	≤	1	年	10	反向指标
		产出指标	数量指标	营销及物流体系建设项目	＞	5	个	10	正向指标
		产出指标	成本指标	品牌宣传推介类费用	≤	8705.37	万元	10	反向指标
		产出指标	成本指标	营销及物流体系建设费用	≤	986.63	万元	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	使地球第三极品牌理念深入人心	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	全国消费群体	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	持续助销西藏特色产品	定性	优良中低差		5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	持续提升地球第三极区域公共品牌价值	定性	优良中低差		5	正向指标

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年我厅未使用扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2022年我厅无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十二、国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十三、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十四、其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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