目  录

第一部分  区商务厅概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  区商务厅2023年度部门（单位）预算明细表

第三部分  区商务厅2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区商务厅概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策，对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权，代表自治区人民政府与邻国（地区）建立多双边经贸联系机制并组织相关工作，进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施，指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边（跨）境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作，配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全区对外投资管理办法和具体政策，依法备案或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

商务厅设12个内设机构、4个事业单位，12个内设机构分别为：办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处（机关党委）。4个事业单位分别为：中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室（中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心）、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制8人，办公室设在我厅。

纳入商务厅2023年部门预算编制范围的单位为商务厅机关。

第二部分

区商务厅2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

区商务厅2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我厅2023年收支总预算15,379.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10,019.85万元、上年结转5,359.15万元；支出包括：一般公共服务支出8,639.38万元、社会保障和就业支出542.89万元、卫生健康支出279.23万元、商业服务业等支出5,576.06万元、住房保障支出341.44万元。

二、部门（单位）收入总体情况

我厅2023年收入预算总量15,379.00万元，同比2022年31,383.76万元减少16,004.76万元，主要原因是：减少地球第三极区域品牌发展资金10,444.97万元、电子商务进农村综合示范整区推进项目资金9,190.00万元，增加自治区供销合作社发展专项资金项目2,000.00万元、口岸办工作经费1,641.5万元。其中：上年结转5,359.15万元,占34.85%；一般公共预算拨款收入10,019.85万元，占65.15%。

三、部门（单位）支出总体情况

我厅2023年支出预算总量15,379.00万元，同比2022年31,383.76万元减少16,004.76万元，主要原因是：减少地球第三极区域品牌发展资金10,444.97万元、电子商务进农村综合示范整区推进项目资金9,190.00万元，增加自治区供销合作社发展专项资金项目2,000.00万元、口岸办工作经费1,641.5万元。其中：基本支出5,289.94万元，占34.4%；项目支出10,089.06万元，占65.6%。

四、财政拨款收支总体情况

我厅2023年财政拨款收支总预算15,379.00万元，同比2022年31,383.76万元减少16,004.76万元，主要原因是：减少地球第三极区域品牌发展资金10,444.97万元、电子商务进农村综合示范整区推进项目资金9,190.00万元，增加自治区供销合作社发展专项资金项目2,000.00万元、口岸办工作经费1,641.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,019.85万元、上年结转5,359.15万元；支出包括：一般公共服务支出8,639.38万元、社会保障和就业支出542.89万元、卫生健康支出279.23万元、商业服务业等支出5,576.06万元、住房保障支出341.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我厅2023年一般公共预算当年拨款10,019.85万元,比2022 年执行数28,050.5万元减少18,030.65万元，主要原因：减少向上海、吉林紧急支援生活物资经费1,515.85万元、国庆惠民爱心箱物资采配资金893.99万元、电子商务进农村综合示范整区推进7,186.07万元、地球第三极区域品牌发展资金7,567.11万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我厅2023年一般公共预算当年拨款10,019.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6,860.45万元，占68.47%；社会保障和就业支出538.73万元，占5.38%；卫生健康支出279.23万元，占2.79%；商业服务业等支出2,000.00万元，占19.96%；住房保障支出341.44万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,140.38万元，比2022年执行数3,944.94万元增加195.44万元，增长4.95%。主要是公用经费增加154.29万元。

2.一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为430.07万元，比2022年执行数4,420.99万元减少3,990.92万元，下降90.27 %。主要是减少健康茶采配推广4,001.98万元。

3.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）对外贸易管理（项）2023年预算数为1,690.00万元，比2022年执行数34.27万元增加1,655.73万元，增长4831.43%。主要是增加拉萨航空口岸经费1,641.5万元。

4.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）国际经济合作（项）2023年预算数为2.00万元，比2022年执行数0.00万元增加2.00万元，增长100.00%。主要是用于国际经济合作。

5.我厅一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为598.00万元，比2022年执行数4,158.05万元减少3,560.05万元，下降85.62%。主要是减少向上海、吉林紧急支援生活物资经费1,515.85万元、国庆惠民爱心箱物资采配资金893.99万元、电子商务进农村综合示范整区推进1,190.00万元。

6.我厅社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为453.93万元，比2022年执行数353.94万元增加99.99万元，增长28.25%。主要是人员工资和社平工资调整。

7.我厅社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为67.85万元，比2022年执行数0.00万元增加67.85万元，增长100.00%。主要是人员职业年金。

8.我厅社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为16.4万元，比2022年执行数12.57万元增加3.83万元，增长30.47%。主要是社平工资调整，人员保险增加。

9.我厅社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.55万元，比2022年执行数0.2万元增加0.35万元，增长175.00%。主要是提高健康老人补助标准。

10.我厅卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为228.47万元，比2022年执行数169.87万元增加58.6万元，增长34.5%。主要是人员调整。

11.我厅卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为50.76万元，比2022年执行数37.85万元增加12.91万元，增长34.11%。主要是人员调整。

12.我厅商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为2,000.00万元，比2022年执行数7,772.28万元减少5,772.28万元，下降74.27%。主要是减少地球第三极区域品牌发展资金7,567.11万元，增加自治区供销合作社发展专项资金项目2,000.00万元。

13.我厅住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为341.44万元，比2022年执行数358.17万元减少16.73万元，下降4.67%。主要是2022年度补缴公积金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出5,289.94万元，其中：

人员经费4,808.11万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费481.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年我厅“三公”经费预算数为133.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费128.84万元，公务接待费5.00万元。“三公”经费预算比2022年预算数149.84万元减少16.00万元，压缩10.68%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，大力优化支出结构，能节约的尽量节约，减少“三公”经费支出。

2022年我厅无因公出国（境）费用，公务用车保有量20辆，国内公务接待5批次、38人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我厅2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我厅2023年度没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我厅2023年机关运行经费财政拨款预算481.83万元，比2022年预算438.15万元增加43.68万元，增长9.97%。主要是提高食堂补助标准。

（二）政府采购情况说明。

我厅2023年政府采购预算总额253.57万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算253.57万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，我厅共有车辆20辆，均为其他用车，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位无价值100万元以上专用设备台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

我厅2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金10,019.85万元，其中：中央转移支付资金90.00万元，地方资金9,929.85万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是口岸办工作经费1,690.00万元、自治区供销合作社发展专项资金项目2,000.00万元，占年初项目支出预算总额的78.01%。

附重点项目绩效目标表

附部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我厅2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我厅2023年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

    十二、国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

    十三、外资管理：反映商贸部门外资管理方面的支出。

    十四、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

    十五、其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。