区商务厅2021年度部门决算

  2022  年  12  月  12  日

目  录

第一部分  区商务厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区商务厅2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区商务厅2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区商务厅概况

一、部门决算单位构成

纳入区商务厅2021年度部门决算编制范围的单位为区商务厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区商务厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区口岸管理办公室牌子，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对商务工作的统一领导。主要履行下列职责： 

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推进重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订酒类、药品流通发展规划和政策，对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全区电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。根据授权，代表自治区人民政府与邻国（地区）建立多双边经贸联系机制并组织相关工作，进行多双边经贸磋商与谈判。拟订全区与邻国经贸发展规划、政策和措施，指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，依法对全区外商投资审批、备案工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动。协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、边（跨）境经济合作区、境外经贸合作区有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

12.负责国内贸易领域的招商引资工作，配合有关部门做好优化营商环境工作。负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理全区境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13.负责全区对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全区对外投资管理办法和具体政策，依法备案或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况。管理全区接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全区口岸开放、建设和管理工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

区商务厅设12个内设机构、4个事业单位，12个内设机构分别为：办公室、政策法规处、规划财务处、流通业和商贸服务管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、电子商务处、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资与经济合作处、口岸管理处、政工人事处（机关党委）。4个事业单位分别为：中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室（中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心）、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组办公室设在我厅。

第二部分

区商务厅2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区商务厅2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我厅2021年收入总计50,968.83万元，2020年收入总计21,063.09万元，同比增加29,905.74万元，增长141.98%，主要为“金秋嗨购·惠暖藏冬”促消费活动补贴资金8,000.00万元、低氟健康茶采配资金25,000.00万元、电子商务进农村综合示范整区推进项目资金11,000.00万元。

我厅2021年本年支出合计36,211.78万元，2020年本年支出合计20,487.24万元,同比增加15,724.54万元，增长76.75%，主要支出为“金秋嗨购·惠暖藏冬”促消费活动补贴资金8,000.00万元、低氟健康茶采配资金20,336.72万元、电子商务进农村综合示范整区推进项目资金1,810.00万元。

我厅2021年年末结转和结余14,757.05万元，2020年年末结转和结余575.85万元，同比增加14,181.2万元，主要结转为低氟健康茶采配资金4,663.28万元、电子商务进农村资金9,190.00万元。

二、收入决算情况说明

我厅2021年收入总计50,968.83，,其中：一般公共预算财政拨款收入50,692.78万元，占99.46%；年初结转和结余276.05元，占0.54%。一般公共预算财政拨款收入为本年收入，年初结转结余主要为外经贸发展专项资金167.48万元。

三、支出决算情况说明

我厅2021年本年支出合计36,211.78万元，其中：基本支出4,435.59万元，占支出合计的12.25%；项目支出31,776.19万元，占支出合计的87.75%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我厅2021年一般公共预算财政拨款收入50,692.78万元，年初结转和结余276.05万元，收入总计50,968.83万元。2021年本年支出合计36,211.78万元，年末结转和结余14,757.05万元，支出总计50,968.83万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

我厅2021年一般公共预算财政拨款本年支出36,211.78万元，其中：基本支出4,435.59万元，项目支出31,776.19万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

我厅2021年度财政拨款支出36,211.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26,631.23万元，占73.54%；社会保障和就业支出353.99万元，占0.98%；卫生健康支出221.82万元，占0.61%；交通运输支出3.00万元，占0.01%；商业服务业等支出8,412.52万元，占23.23%；住房保障支出295.94万元，占0.82%；粮油物资储备支出293.28万，占0.81%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出26,631.23万元——商务事务26,631.23万元，其中：行政运行3,651.7万元、一般行政管理事务20,730.84万元、对外贸易管理49.21万元、国际经济合作20.17万元、其他商贸事务支出2,179.31万元。

2.社会保障和就业支出353.99万元——行政事业单位养老支出353.87万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出353.87万元；社会福利0.12万元，其中：老年福利0.12万元。

3.卫生健康支出221.82万元——行政事业单位医疗221.82万元，其中：行政单位医疗184.01万元、公务员医疗补助37.81万元。

4. 交通运输支出3.00万元——公路水路运输3.00万元，其中：口岸建设3.00万元。

5.商业服务业等支出8,412.52万元——商业流通事务8,190.89万元，其中：市场监测及信息管理8.32万元，其他商业流通事务支出8,182.57万元；其他商业服务业等支出221.63万元，其中：其他商业服务业等支出221.63万元。

6.住房保障支出295.94万元——住房改革支出287.29万元，其中：住房公积金287.29万元；城乡社区住宅8.65万元，其中：公有住房建设和维修改造支出8.65万元。

7.粮油物资储备支出293.28万元——重要商品储备293.28元，其中：肉类储备293.28万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

商务厅2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2021年三公经费预算数145.48万元、决算数121.84万元，2020年三公经费决算数142.32万元，同比减少20.48万元，降低14.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年3.71万元，减少3.71万元，降低100.00%。主要受疫情影响，我厅援尼项目未赴尼泊尔进行验收、巡检。

2.公务接待费0.97万元，接待10批次50人次，比2020年1.86万元，减少0.89万元，降低47.85%。主要为深入贯彻落实中央和国务院明确提出的“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、压缩支出。

3.公务用车运行维护费120.87万元，比2020年136.75万元，减少15.88万元，降低11.61%。主要原因为我厅加强公务车辆使用管理，合理整合调研等差旅工作计划，降低公务用车运行维护费等支出。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年我厅履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4,537.78万元，与年初预算数相比4,093.61万元相比增加444.17万元，主要是人员工资追加455.37万元。其中，基本支出4,435.59万元，一般行政管理项目支出102.19万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出4,435.59万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出102.19万元，包括办公大楼维修改造13.78万元、互联网专线费用9.41万元、法律顾问4.00万元、后勤保障75.00万元。

    七、政府采购情况说明

2021年我厅政府采购项目共计4个，项目支出总金额为24,370.23万元。其中：

1.车辆参保支出9.98万元；

2.商务厅办公大楼维修支出13.78万元；

3.物业服务75.00万元；

4.健康茶采购24,271.47万元；

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我厅车辆编制数20辆，实有车辆20辆，其中，其他用车20辆；单位价值50万元（含）以上通用设备16台（套）；单位无价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2021年我厅深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，多措并举加强资金预算绩效跟踪管理工作，以绩效目标为导向，初步形成全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，将绩效管理贯穿资金使用全过程。一是根据年度预算及历年资金使用情况，以“保障工作、严控开支、优化结构”为原则制定年度支出计划。二是年度开展了对2020年财政资金进行绩效自评、2021年项目资金进行绩效监控的工作，尤其针对重点项目资金，定期做好绩效跟踪相关数据资料的收集、整理和汇总，分析资金支出和项目实施中存在影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等问题，同时督促项目资金相关处室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。三是对资金执行进度进行季度考核，督促资金执行，将处室资金执行情况纳入商务工作年终绩效考核范围。加强绩效评价结果应用，建立激励约束机制，改进业务管理、财务管理和资金管理。

十、扶贫资金情况说明。

我厅无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

我厅无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2021年，在自治区党委、政府坚强领导下，在商务部等国家有关部委有力指导下，在自治区财政厅的大力支持下，我厅重点项目取得了显著效果。一是促进消费提升成效明显。为贯彻落实区党委、政府关于促进消费的决策部署，提振大宗消费重点消费，进一步促进消费回升和潜力释放，我厅积极争取，投入8,000.00万元补贴资金开展“金秋嗨购·惠暖藏冬”促消费活动。截至12月29日，累计使用政府补贴资金7,651.04万元，拉动消费109,249.44万元，杠杆率为14.28。其中：成品油消费券、家电下乡惠民消费券核销68628张，核销金额967.34万元，拉动消费6,560.82万元，杠杆率为6.78；区内消费者购买新车7404辆，拟申领购车政府补贴6,683.70万元，拉动消费102,688.62万元，杠杆率为15.36，1-11月社会消费品零售总额增速达9.1%，完成了10%左右的目标任务，促消费活动取得了显著成效。二是服务民生能力不断增强。为切实把习近平总书记和党中央对西藏各族群众的特殊关怀送到群众心坎上，区党委、政府站位全局，把向群众免费发放低氟茶作为深入开展党史学习教育“我为群众办实事”的具体行动，在建党100周年、西藏和平解放70周年之际，安排专项资金25,000.00万元，采购9180吨低氟茶，向全区306万城镇居民和农牧民群众发放，每人达到3公斤，我厅全面完成这项重大政治任务。三是现代商贸流通体系逐步完善。2021年下达电子商务进农村综合示范整区推进项目资金11,000.00万元,我区公共物流仓储配送中心由原来的4000㎡提升到2.7万㎡，现有库存SKU总计近5万个，存储件量约50万件，日发单量6000单，实现了约80%的商品本地发货，“当日达”覆盖面进一步拓展，吸纳当地就业人口数量增长超过一倍。通过近年来的项目实施，我区网上零售额从2016年的5亿元增长至2020年的116.7亿元，5年时间翻了23倍，综合示范工作取得了阶段性成效。据欧特欧数据显示，2021年1-11月份，我区网络零售额达163.9亿元，同比增长46.3%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、对外贸易管理，指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

五、国际经济合作，指商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

六、其他商贸事务支出，指上述项目以外用于商贸事务方面的支出。