西藏自治区商务厅2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况 ..............................................2
一、部门（单位）职责........................................... 2
二、机构设置 ...................................................2
第二部分 2023年度部门决算公开表............................... 2
第三部分 2023年度部门决算情况说明 .............................3
一、收入支出总体情况说明....................................... 3
二、收入决算情况说明........................................... 4
三、支出决算情况说明 ...........................................4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 ...............................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..................... 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...................8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................... 9
十、预算绩效情况说明 ...........................................11
十一、其他重要事项情况说明 .....................................13
第四部分 名词解释 .............................................15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）起草商务领域地方性法规和政府规章草案。拟订全区商务发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出自治区利用外资的发展规划并组织实施。指导全区商业网点、商品市场（现货交易类）规划及商业体系建设工作。
（三）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动物流配送、电子商务、流通规范化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。
（四）负责推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯机制建设。按规定权限对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。拟订全区规范市场运行、流通秩序的制度，负责推进商务领域行政执法。
（五）组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按职责分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订全区酒类、药品流通发展规划和制度，对酒类、药品流通发展进行指导。
（六）研究提出推进全区电子商务发展建议，会同有关部门拟订全区电子商务发展规划并组织实施。推进全区商务系统信息化建设。
（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导全区贸易促进活动和外贸促进工作。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推动进出口品牌建设。组织实施国家拟订的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。大力发展边境贸易，指导边境小额贸易、边民互市贸易。
（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。按规定权限推进进出口贸易规范化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
（九）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的政策、规划，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
（十）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法，组织实施全区反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响。建立全区进出口公平贸易预警机制。
（十一）按规定权限开展外商投资促进、保护和管理工作。指导规范全区对外招商引资活动。指导经济技术开发区、边（跨）境经济合作区、综合保税区等有关工作。指导和管理全区外商投资企业进出口工作。
（十二）负责全区会展业促进与管理工作。
（十三）按规定权限负责全区对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等。指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全区对外投资管理办法。
（十四）执行商务部对外援助尤其是对尼泊尔援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况。
（十五）贯彻执行国家口岸工作政策，负责全区口岸建设和管理工作。
（十六）负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。
（十七）根据授权，依法依规开展商务系统县处级以下人员因公出国审批工作。
（十八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，为商务厅机关，无下属单位。商务厅设12个正处级内设机构、4个事业单位，12个内设机构分别为：办公室、政策法规处、规划财务处、市场建设处、商贸服务管理处、消费促进处、运行调节处、电子商务处、对外贸易处、外资外经处、口岸管理处、人事处（机关党委）。4个事业单位分别为：中国国际贸易促进委员会西藏分会办公室（中国国际商会西藏分会办公室、西藏国际经济交流服务中心）、自治区商务信息中心、西藏自治区供销合作社、商务厅机关后勤服务中心。另自治区纪委监委驻商务厅纪检监察组编制10人，办公室设在我厅。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
我厅2023年收入总计33,012.63万元，相比2022年收入总计33,409.65万元，减少397.02万元，降低1.19%。主要原因：一是2023年减少低氟健康茶采配4,001.98万元、向上海吉林支援生活物资2,624.83万元；二是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、口岸管理经费1,665.41万元、供销合作社发展专项资金2,000.00万元等。
我厅2023年本年支出合计28,942.95万元，相比2022年本年支出合计28,050.5万元，增加892.45万元，增长3.18%。主要原因：一是2023年减少低氟健康茶采配4,001.98万元、向上海吉林支援生活物资1,515.85万元；二是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、供销合作社发展专项资金1,800.6万元等。
（一）收入总计主要构成。
本年收入24,003.27万元，较2022年度决算数21,579.2万元增加2,424.07万元，增长11.23%，主要原因是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、供销合作社发展专项资金2,000.00万元等。
年初结转结余9,009.36万元，主要是地球第三极区域品牌发展资金1,270.95万元、信息化建设1,158.3万元、供销合作社发展专项资金199.4万元、口岸发展专项资金1,134.96万元、电子商务进农村整区推进4,489.04万元等，相比2022年度决算数11,830.45万元减少2,821.09万元，下降23.85%，主要原因是减少低氟健康茶采配4,001.98万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出28,942.95万元,主要是供销集团注册资本金4,900.00万元、口岸经费549.94万元、地球第三极区域品牌建设6,716.28万元、供销合作社发展专项资金1,800.6万元、提振消费补贴1,500.00万元、电子商务进农村综合示范整区推进4,489.04万元，较2022年度决算数28,050.5万元增加892.45万元，增长3.18%，主要原因：一是2023年减少低氟健康茶采配4,001.98万元、向上海吉林支援生活物资1,515.85万元；二是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、供销合作社发展专项资金1,800.6万元等。
年末结转结余4,069.68万元，主要是口岸经费1,134.96万元、供销合作社专项资金199.4万元、地球第三极区域品牌建设1,270.95万元、信息化建设1,158.3万元等，较2022年度决算数5,359.15万元减少1,289.47万元，下降24.06%，主要原因是减少内网局域网改造90.32万元、会议室改造95.77万元、向上海吉林支援生活物资789.51万元。
二、收入决算情况说明
本年收入24,003.27万元，其中：财政拨款收入24,003.27万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出28,942.95万元，其中：基本支出5,324.81万元，占18.4%；项目支出23,618.14万元，占81.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入24,003.27万元，支出28,942.95万元。与2022年度相比财政拨款收入21,579.2万元增加2,424.07万元，增长11.23%，主要原因是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、供销合作社发展专项资金2,000.00万元等。支出相比2022年度28,050.5增加892.45万元，增长3.18%，主要原因：一是2023年减少低氟健康茶采配4,001.98万元、向上海吉林支援生活物资1,515.85万元；二是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、供销合作社发展专项资金1,800.6万元等。
财政拨款年初结转结余9,009.36万元，主要是地球第三极区域品牌发展资金1,270.95万元、信息化建设1,158.3万元、供销合作社发展专项资金199.4万元、口岸发展专项资金1,134.96万元电子商务进农村整区推进4,489.04万元等，较2022年度决算数11,830.45万元减少2,821.09万元，下降23.85%，主要原因是减少低氟健康茶采配4,001.98万元。
财政拨款年末结转结余4,069.68万元，主要是口岸经费1,134.96万元、供销合作社专项资金199.4万元、地球第三极区域品牌建设1,270.95万元、信息化建设1,158.3万元等，较2022年度决算数5,359.15万元减少1,289.47万元，下降24.06%，主要原因是减少内网局域网改造90.32万元、会议室改造95.77万元、向上海吉林支援生活物资789.51万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出28,942.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度28,050.5万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加892.45万元，增长3.18%，主要原因：一是2023年减少低氟健康茶采配4,001.98万元、向上海吉林支援生活物资1,515.85万元；二是增加供销集团注册资本金4,900.00万元、供销合作社发展专项资金1,800.6万元等。
2023年度一般公共预算财政拨款支出28,942.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,046.57万元，占24.35%；社会保障和就业（类）支出493.67万元，占1.71%；卫生健康（类）244.3万元，占0.84%；商业服务业等（类）支出20,167.03万元，占69.68%；住房保障（类）支出339.6万元，占1.17%；灾害防治及应急管理（类）支出32.3万元，占0.11%；其他（类）支出619.47万元，占2.14%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15，378.99万元，支出决算为28,942.95万元，完成年初预算的188.2%。其中：
1.一般公共服务支出商务事务决算为7,046.57万元，其中：行政运行4,278.75万元、一般行政管理事务610.3万元、对外贸易管理572.59万元、国际经济合作16.93万元、招商引资7.09万元、其他商贸事务支出1,560.92万元。年初预算为8,639.38万元，完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是收回上海吉林支援生活物资指标319.46万元；二是项目结转1,274.79万元。
2.社会保障和就业支出决算为493.67万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出420.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出60.85万元、公益性岗位补贴11.78万元、老年福利1.00万元。年初预算为542.89万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出决算为244.3万元，其中：行政单位医疗199.75万元、公务员医疗补助44.55万元。年初预算为279.23万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.商业服务业等支出决算为20,167.03万元，其中：其他商业流通事务支出11,329.04万元、其他涉外发展服务支出30.32万元、其他商业服务业等支出8,807.68万元。年初预算为5,576.06万元，完成年初预算的361.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加地球第三极品牌建设资金5,109.37万元、促消费资金1,500.00万元、电子商务进农村整区推进项目4,550.00万元、供销集团注册资本金4,900.00万元。
5.住房保障支出决算为339.6万元，其中：住房公积金339.6万元。年初预算为341.44万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
6.灾害防治及应急管理支出决算为32.3万元，其中：自然灾害救灾补助32.3万元。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是追加支援林芝生活物资运输费。
7.其他支出决算为619.47万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是追加信息化建设项目1,778.00万元，结转1,158.53万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出5,324.81万元，其中：人员经费4,898.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费426.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我厅2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我厅2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为187.64万元，支出决算为134.12万元，完成预算的71.48%，与2022年度决算数91.98万元相比，“三公”经费支出增加42.14万元，增长45.81%，主要原因是2022年受疫情影响，2023年参加境外展会增加出国费15.00万元、下乡出差调研增加车辆运维费用25.67万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.00万元，占11.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算116.93万元，占87.19%；公务接待费支出决算2.18万元，占1.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出15.00万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）7人次。开支内容包括：赴尼泊尔参加青贮饲料输华启运会议、塔吉克斯坦境外项目检查、参加第九届尼泊尔国际贸易博览会，主要用于票务、住宿、会议相关费用等。
因公出国（境）费支出决算比预算数相比无变化。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是参加境外展会。
2.公务用车购置及运行维护费支出116.93万元，年末公务用车保有量19辆。公务用车运行维护费支出116.93万元，主要用于车辆保险、车辆油料、车辆维修及年审。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数167.12万元减少50.19万元，下降30.03%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出91.26万元增加25.67万元，增长28.13%，主要原因是2022年受疫情影响，2023年下乡出差调研等增加车辆运维费用。
3.公务接待费支出2.18万元，均为国内接待费，国内公务接待14批次，接待174人次。主要用于接待内地省份商务系统及供销社工作组。无国（境）外接待费。
公务接待费支出决算数比预算数5.52万元减少3.34万元，下降60.51%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.46万元，增长202.78%，主要原因是购买高原医疗用品、氧气及工作餐。
十、预算绩效情况说明
2023年我厅以绩效目标为导向，进一步强化预算绩效管理，加快预算执行进度，基本形成全覆盖的预算绩效管理体系，为发挥相关资金促进商务发展的积极作用，将绩效管理贯穿资金使用全过程。（一）压实预算绩效目标。深入贯彻落实中央和国务院明确提出的“过紧日子”要求，以“保障工作、严控开支、优化结构”为原则制定2023年度支出计划，严格执行“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则，开展责任处室绩效考核目标设定工作，从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量政策和项目预算资金的产出和效果，强化绩效管理，做好跟踪问效，确保项目资金达到序时进度，提高资金使用效率。（二）落实跟踪管理责任。定期做好绩效跟踪以及相关数据资料的收集、整理和汇总，认真分析问题，及时查找执行中发生的偏差和管理漏洞。不具备实施条件的项目或客观因素影响无法继续实施的项目，及时调整预算、及时纠偏，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行双监控。及时向财政部门报送年度资金绩效评价、绩效监控等情况。全面梳理排查项目管理中的薄弱环节，规范我厅综合管理工作，制定并印发《西藏自治区商务厅国有资产管理办法（试行）》《商务厅办公室关于对机关财务管理制度进行部分修订的通知》《西藏自治区商务厅机关采购内部控制管理办法（试行）》，进一步提高了资金使用和绩效管理一体化管理水平。（三）夯实绩效考核应用。持续推进资金执行月通报、季度调度机制，本年度召开9次预算通报会，使本年度预算执行取得较好效果。在督促责任处室加快项目实施同时，强化绩效评价结果应用，将处室资金执行情况纳入商务工作年终绩效考核范围，建立激励约束机制，改进业务管理、财务管理和资金管理。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度我厅机关运行经费426.66万元，为基本支出公用经费支出，比年初预算481.83万元减少55.17万元，下降11.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我厅政府采购订单总额2,919.82万元，共10个项目，具体为：
1.车辆参保支出9.24万元；
2.拉萨航空口岸国际航站楼办公设备采购240.96万元；
3.拉萨航空口岸联检区维修458.00万元；
4.物业服务101.25万元；
5.信息化建设1,544.42万元；
6.办公区给排水管道、用电线路设备改造243.33万元；
7.会议室改造103.13万元；
8.内网局域网改造85.18万元；
9.农牧民技能培训30.00万元；
10.电子商务进农村综合示范验收复核104.3万元。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积20280.92平方米，其中：办公用房6568平方米、业务用房7000平方米、其他（不含构筑物）6712.92平方米。
本部门共有车辆19辆，其中，其他用车19辆，其他用车主要是用于办公。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
十八、国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。
十九、其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
